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市本级财政预算
关于内江市2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算草案的报告(书面)
2014年2月24日
在内江市第六届人民代表大会第四次会议上
内江市财政局局长 李东洪
各位代表:
      我受市人民政府委托,向大会报告内江市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审查,并请各位市政协委员提出意见。
      一、关于2013年财政预算执行情况
      2013年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督指导下,全市各级各部门深入贯彻落实党的十八届三中全会、省委十届三次全会和市委六届七次全会精神,牢牢把握“科学发展、加快发展”的工作基调,奋力推动经济建设和社会事业发展,实现了国民经济的平稳较快增长,全市财政运行总体平稳,财政收支预算完成较好。
      (一)公共财政预算执行情况
      财政收入“提速增效”。全市地方公共财政收入实现37.75亿元,增长22.1%。收入总量居全省第15位,与2012年持平;增幅居全省第6位,较2012年提升5位,高于全省平均水平7.6个百分点;内江也是全省唯一提前一个月完成全年收入预算的地区。市本级地方财政收入突破10亿元大关,达到10.12亿元,同口径增长26%(还原经开区财税体制调整因素,下同);经开区地方公共财政收入实现0.52亿元。收入质量明显提升,全市税收收入完成26.99亿元,增长28.1%,占地方公共财政收入比重突破70%,达到71.5%,提高3.4个百分点;全市地方公共财政收入占GDP比重为3.53%,提高0.37个百分点。
      重点支出保障有力。全市公共财政支出实现158.93亿元,增长11.9%。其中:市本级公共财政支出实现30亿元,同口径增长12.9%;经开区公共财政支出实现1.71亿元。支出结构持续改善,全市民生保障支出109.49亿元,占公共财政支出的比重为68.9%,高于全省平均水平4.8个百分点;产业发展和基础设施建设支出占公共财政支出比重为14.5%,提高1.6个百分点。
      收支平衡继续保持。全市地方公共财政收入加上上级转移支付补助、上年结余、地方政府债券资金等收入后,可供安排的收入总量为165.61亿元。收入总量减去当年支出、上缴省支出、偿还地方政府债券等支出162.82亿元后,全市结余资金2.84亿元,其中:需结转下年继续使用的结余资金2.79亿元。
      市级地方公共财政收入加上上级转移支付补助、上年结余、地方政府债券资金等收入后,可供安排的收入总量为65.81亿元。收入总量减去当年支出、补助县(区)支出、上缴省支出、偿还地方政府债券等支出65.36亿元后,市级结余资金0.45亿元,其中:需结转下年继续使用的结余资金0.4亿元。经开区可供安排的收入总量为1.75亿元,减去当年支出1.75亿元后,结余资金39万元。2013年全市各级均实现了收支平衡。
      需要特别报告的是:按照《财政部关于进一步提高地方预算编报完整性的通知》(财预〔2008〕435号)要求,上述市级决算中已将上级对本地区(包括市与三区)的各类转移支付收入按规定列入本级,同时全面反映对下级的转移支付支出。
      市级地方公共财政收入与年初预算相比,实现超收5483万元,其中已有4936万元的预计超收收入项目报经市六届人大常委会第67次主任会议审查批准,其余年终前入库的超收收入547万元主要统筹用于农村薄弱学校改造项目。
      (二)政府性基金预算执行情况
      全市政府性基金收入完成68.67亿元,增长64.4%(其中:国有土地基金收入完成65.28亿元,增长67.5 %),加上上级转移支付补助、上年结余等收入后,可供安排的收入总量为79.05亿元。政府性基金支出实现68.67亿元,增长60.7% (其中:国有土地基金支出实现64.03亿元,增长67.1%),加上调出资金及上解支出后,支出总量为72.52亿元。全市收入总量减去支出总量的结余资金为6.53亿元。
      市级政府性基金收入完成30.92亿元,增长25%(其中:国有土地基金收入完成29.25亿元,增长25.7 %),加上上年结余及上级补助收入后,可供安排的收入总量为35.81亿元;政府性基金支出实现25.57亿元,增长9.9% (其中:国有土地基金支出实现23.93亿元,增长12%),加上补助县(区)支出、调出资金及上解支出后,支出总量为33.64亿元。市级收入总量减去支出总量的结余资金为2.16亿元。经开区政府性基金收入总量为12.5亿元,支出总量为12.18亿元,结余资金为0.32亿元。
      (三)全市财政重点项目保障情况
      按照市委决策部署,全市各级财政大力优化支出结构,集中财力保障重点,努力提升支出绩效,为稳增长、调结构、惠民生提供了有力保障。
      一是促进经济健康发展。全市各级筹集安排资金58.25亿元,支持产业结构调整升级和重大基础设施建设,促进经济健康可持续发展。投入新城建设、旧城改造资金12.82亿元,重点支持西林大道、汉安大道、文英街及新华路等城市干道改造项目。投入交通建设及基础设施建设资金39.19亿元,重点支持玉王庙枢纽立交、成渝高铁下穿隧道、隆界快速通道、钒钛大道、资中古城保护利用等重点项目。投入产业发展扶持资金2.66亿元,支持白马循环流化床、万达广场、渤商西部物流中心等战略性产业和现代服务业项目建设,不断加快产业结构调整步伐。投入生态文明建设资金3.58亿元,推进节能减排,有序淘汰关闭24户产能落后企业;落实煤矿企业关停整顿政策,关停煤矿18户;开展沱江流域污染物防治,加强城市饮用水源保护区环境监管。
      二是推进城乡统筹发展。全市投入43.56亿元,以新农村建设和新型城镇化为核心,促进城乡统筹协调发展。其中:投入水利设施建设资金4.29亿元,支持小农水重点县、水土保持、农村饮水安全工程等重点项目实施,解决了23.67万农村人口饮水安全问题。投入现代农业发展资金11.94亿元,支持特色农业、品牌农业发展,推动农村合作经济组织和基层农技推广服务体系建设,加快城镇化和农业现代化深度整合,全市发展种植基地139.8万亩、农民合作组织1363个。投入农业综合改革资金5.02亿元,完善“一事一议”财政奖补机制,推进农村公共服务运行维护机制建设试点,落实村民委员会和村党支部补助政策。安排惠农补贴资金3.89亿元,落实农作物和畜牧良种、农机具购置补贴、农业产出保险补贴等财政补助政策,切实增加农民收入。投入农村社会保障资金12.23亿元,加强农村社保、卫生等公共服务体系建设。投入6.2亿元,推进市政设施和公共服务设施建设,加强城乡环境整治,提高城镇综合承载能力,提升城镇化水平。
      三是支持教育均衡发展。全市投入32.01亿元,积极促进教育事业优先发展、均衡发展。其中:投入学前教育资金1.18亿元,支持学校整合资源扩大幼儿园和农村学前班规模,改扩建公办幼儿园8所、新增农村学前班169个,新增学前教育学位4173个;落实困难儿童学前教育资助制度,全市7850名贫困家庭幼儿学生受益,学前教育资源不足的问题得到一定程度的缓解。投入普通教育资金27.12亿元,城乡义务教育“两免一补”政策全覆盖,34.76万名中小学生受益;实施农村义务教育阶段学生营养餐改善计划试点,5.37万名农村义务教育阶段学生受益;实施普通高中国家助学金补助,1.65万名高中学生受益。投入职业教育资金3.71亿元,实施中职及高职困难学生助学工程、免除中等职业教育学费政策,2.52万名中职学生受益;支持内江职业技术学院新校区建设,改善4所县级职业教育实训基地办学条件。不断优化教育资源的均衡布局,市级财政优先建立教育方面的定向财力转移支付制度并筹集资金0.23亿元,加上上级补助及县(区)筹集资金0.81亿元,累计安排农村薄弱学校改造资金1.04亿元,改造154所农村薄弱学校校舍及附属设施;安排部分学校化解“大班额”专项资金以及政策性减收补助,引导落实划片区入学政策,积极促进城乡教育公平发展。
      四是健全社会保障体系。全市投入22.56亿元,以养老、救助、就业为重点不断完善社会保障体系。其中:投入社保养老资金9.7亿元,继续扩大城乡居民养老保险参保范围,统一城乡居民养老保险制度,在省设定参保缴费标准基础上增设4个缴费档次,相应提高财政缴费补助标准,提高参保人员养老保险标准。投入社会救济救助资金10.06亿元,落实城乡居民低保政策,受惠群众达到232.68万人次;提高对孤儿、农村五保等困难群众的扶助政策标准。投入就业补助资金2.48亿元。实施“创业富民”战略,安排0.53万名就业困难人员到公益性岗位就业,对1.35万名农村劳动力和下岗失业人员进行技能培训,进一步提高再就业人员技能水平。加快养老服务业发展,启动各县(区)标准化综合养老服务中心建设,市级财政已安排启动资金3200万元,项目全面竣工后预计新增床位1500张。
      五是完善医疗卫生体系。全市投入17.51亿元,推进公共卫生服务均等化、国家基本药物制度等医药卫生体制改革。其中:投入医疗保障资金11.46亿元,建立健全“全民医保”体系,城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均240元提高至280元。投入基层医疗卫生机构建设资金1.49亿元,完善基层医疗卫生服务体系,支持公共卫生机构、县级医院、乡镇卫生院以及村卫生室建设;支持基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度、取消药品加成等改革,进一步降低群众医疗费用负担。投入公共卫生资金4.56亿元,加大公共卫生事业项目投入,支持重点学科带头人、科研成果转化及人才培养等项目,支持市第一人民医院新区、市中医院二期工程、市第二人民医院改扩建项目建设。
      六是改善城乡住房条件。全市投入10.16亿元,用于各类保障性住房建设。其中:投入9.97亿元,开工建设廉租房1475套、公租房4187套,启动改造棚户区7135套;投入0.19亿元,实施农村危房改造1840套,使城乡居民特别是困难群众家庭的住房条件得到进一步改善。同时,加快推进安置换房项目建设,逐步解决历史欠账。
      七是推动文化繁荣发展。全市投入2.36亿元,促进文体事业全面发展。投入文化传媒资金1.88亿元,加强基层文化体系建设,全市每个乡镇均建成1个小型综合文化站、1个综合文化室,每个通电的行政村实现广播“村村通”和广播电视“户户通”;实施基层公共文化服务站点免费开放,各乡镇综合文化站和10个基层文化馆、图书馆实行免费文化服务;支持行政村开展信息共享、农村书屋、文艺演出等农村特色文化活动。投入体育事业发展资金0.48亿元,完善社区、小区群众健身设施,启动综合性体育中心建设规划,办好龙舟赛等群众性体育文化活动。
      需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉。同时,全市和市级财政预算执行情况在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。
      (四)落实代表委员审议意见情况
      市财政继续主动接受人大、政协和社会各界监督,全面贯彻落实市人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见;认真办理人大代表建议8件、政协委员提案15件,代表委员满意率达100%。在此基础上,针对代表(委员)普遍关注的热点难点问题和提出的意见建议,认真调查研究、落实改革举措,使财政管理绩效不断提升。
      一是加快构建“全口径”预算体系。在前期试点工作基础上,2013年市本级正式实施国有资本经营预算,从而实现了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”的全覆盖。2014年市级国有资本经营预算、社会保险基金预算将提交市人代会审查,同时推动各县(区)开展相应的预算编制试点。
      二是继续完善财政管理体制。加大对下帮扶力度,依托运行绩效考核规范完善市对下转移支付制度,首次建立的财政运行绩效考核奖补资金规模达到2000万元。以“财力下沉”为目标,规范简化市与两区财政结算事项,探索建立促进教育发展的定向财力转移支付,顺利推进内江经开区财政体制调整工作。
      三是深化财政绩效管理改革。制定财政绩效管理办法,以提高年初预算到位率、完善政府采购预算、开展预算执行中期评估等为重点,全面强化改革举措。2013年市级二次待分配资金年初预算到位率提高10个百分点,政府采购预算实现全覆盖;绩效结果运用方面首次将市人大审查部门预决算的结果作为计算因素,引入预算编制和绩效考核过程。扩展支出绩效评价范围,全市共选取121个项目开展绩效考评,市本级还选取了28个部门同步开展部门整体支出评价。
      四是切实提高基本运转保障水平。继续提高行政事业单位正常办公经费标准和专项工作经费保障水平,足额保障行政事业单位医疗保险、住房公积金等个人工资性附加部分。统一县级公务员津贴补贴职级标准,基本实现了“同城同待遇”,在此基础上进一步提高了事业单位专业技术人员待遇。
      五是继续加大财政监管力度。强化政府性投资监管,全市财政投资评审中心共完成评审项目1332个,涉及金额117.12亿元,审减金额12.18 亿元;其中市级完成评审项目127个,涉及金额27.23亿元,审减金额2.81亿元。强化政府采购监管,全市政府采购规模达到7.57亿元,节约资金0.88亿元,节约率为11.6%;市级政府采购规模为2.07亿元,节约资金0.32亿元,节约率为15.5%。强化重点财政资金监管,开展对乡村债务、征地拆迁补偿、保障性住房建设等重点民生资金的专项检查。强化国有资产监管,全市国有资产实行公开交易,转让国有资产176宗,实现交易额2.7亿元,增值率达到20%。
      六是积极盘活财政存量资金。对市级部门历年返还额度资金和本年预算结余进行全面清理清收,集中收回的财力资金全部用于民生保障和消化历史债务。市本级将首批4个亿财政存量资金在金融机构的存款方式由原活期存款调整为短期定期存款,使利息收入达到原来的8倍。
      七是严格控制一般性支出。严格落实中央、省关于改进工作作风、密切联系群众的若干规定要求,各级财政累计压减“三公”经费和其他一般性支出预算数3904万元,其中市本级955万元。全面推进“三公”经费公开工作,全市共计130个部门公开了“三公”经费及部门预决算情况,其中市本级公开了30个部门情况,成为川南片区市本级公开主体最多的地区。从执行情况来看,市本级公务接待经费执行数同比下降17.6%,一般性支出中会议费下降31.7%。
      与此同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行管理仍面临一些突出困难和问题,主要表现在:财源基础仍然薄弱、税源结构相对单一,财政稳定增收压力较大;财政收入质量与全省平均水平仍存在一定差距,进一步改善收入质量的任务艰巨。各级在“吃饭财政”向“发展财政”转型过程中面临的各类刚性增支压力较大,特别是县(区)财政保障能力、调控能力明显不足。部分财政资金仍存在“重分配、轻绩效”的问题,政府性债务、基层财政隐性赤字风险不容忽视。对于这些问题,我们将采取有效措施逐步加以解决。
      二、关于2014年财政预算草案
      根据中央、省关于编制2014年预算的相关要求和省、市经济工作会议精神,2014年全市按照“坚持积极稳妥、突出保障民生、支持转型发展、严格控制一般、强化预算管理、全面深化改革”的原则编制财政预算,收入预算与经济发展相协调并进一步提高收入质量,支出安排继续向民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜,全面提升财政综合保障能力。
      (一)全市财政预算草案
      全市地方公共财政收入预算为43.8亿元,增长16%;加上中央、省转移支付补助70.06亿元、调入资金1.43亿元,扣除上解支出0.85亿元后,收入总量为114.44亿元。按照收支平衡原则,全市公共财政支出预算为114.44亿元,增长9.5%。
      全市政府性基金收入预算为60.28亿元。按照收支平衡和对应安排原则,全市政府性基金支出预算为60.28亿元。
      全市2014年财政预算草案是根据2013年全市预算执行情况和2014年收支政策完成的代编预算,待各级预算编制完成并经本级人代会批准后,再将汇总情况报市人大常委会备案。
      (二)市级财政预算草案
      市级地方公共财政收入预算11.22亿元,增长16%;加上中央、省转移支付补助30.59亿元,扣除补助县(区)支出21.79亿元、上解支出0.1亿元后,收入总量为19.93亿元。按照收支平衡原则,市级公共财政支出预算为19.93亿元。
      市级政府性基金收入预算为20.98亿元。按照收支平衡和对应安排原则, 市级政府性基金支出预算为20.98亿元。其中:市级国有土地出让收入支出预算20亿元,主要用于失地农民征地拆迁补偿7亿元,缴纳失地农民社保资金1.5亿元,土地开发成本支出5.5亿元,城市基础设施建设1.5亿元,偿还基础设施建设方面的政府性债务2.5亿元,以及按规定在国有土地收益(国有土地出让收入中扣除征地拆迁补偿、失地农民保险、土地开发成本等成本性支出)中按一定比例计提的保障性住房支出0.8亿元、教育支出0.6亿元、农田水利支出0.6亿元。
      根据《内江市市本级国有资本经营预算编制办法》、《内江市市本级国有资本收益收缴管理办法》规定,市级12户国有企业应解缴国有资本经营预算收入,按照2013年度企业财务决算报表净利润的20%比例计算,市级国有资本经营收入预算相应为0.86亿元。按照收支平衡和对应安排原则,市级国有资本经营预算支出为0.86亿元。支出预算主要用于增补国有企业资本金、支持重点项目建设以及消化国企改制中的遗留问题。
      根据国务院《关于试行社会保险基金预算的意见》规定,社会保险基金预算按统筹地区编制执行。2014年,市级统筹或调剂的社保基金收入预算为16.81亿元,加上上年结余11.83亿元后,收入预算总量为28.65亿元。按照“收支平衡,适当留有结余”的原则,社保基金支出预算为15.12亿元,包括失业保险基金2.85亿元、城镇职工基本医疗保险基金6.76亿元、工伤保险基金0.8亿元、生育保险基金0.16亿元、居民基本医疗保险基金4.55亿元。市级收入预算总量减去支出预算后的累计结余资金为13.52亿元。
      市级公共财政支出预算的具体安排和重点内容包括:
      1.教育发展方面支出3.45亿元,增长25.6%。安排普通教育资金2.24亿元,将义务教育经费保障全面纳入财政预算,继续实施“两免一补”政策,为2.4万名学生提供免费教科书、补助家庭经济困难住宿生生活费;将市级配套生均公用经费标准提高到200元;合理安排学校化解“大班额”和捐资助学减收补助,继续支持实施义务教育阶段划片入学政策;继续通过定向财力转移支付方式,支持农村薄弱学校改善办学条件。安排职业教育资金1.22亿元,落实中职免学费政策,减免1.6万名中职学生学费; 落实贫困中职学生助学补助,惠及0.74万名中职学生。
      2.社会保障方面支出3.28亿元,增长6%。安排社会养老补助资金2.62亿元,城乡居民基本养老保险标准提高5元,达到每人每月60元,参保缴费财政补贴标准每档次提高10元,分别达到40-80元;推进社会养老服务体系,落实市对县(区)标准化综合养老服务中心、敬老院新增床位配套资金;集中支持两区4个社区公共服务体系建设。安排救济救助资金0.49亿元,增加城乡居民最低生活保障市级配套资金,加大对社会散居和集中供养孤儿救助力度。安排就业补助资金0.17亿元,继续实施积极就业政策,对初次创业并吸纳3名以上劳动者就业的高校毕业生给予创业补贴,继续加大对就业困难对象的培训经费补助力度。
      3.卫生计生方面支出1.77亿元,增长2.2%。安排医疗保障资金0.57亿元,城乡居民医疗保险财政补助标准提高到320元/人•年,基本公共卫生服务财政补助标准提高到35元/人•年,市级配套资金人均标准分别提高1元和0.5元;启动实施疾病应急救助制度,市级按救助基金筹资总额的1/3配套,并负担超支部分的50%。安排公共卫生资金1.09亿元,支持县级公立医院取消药品加成,市级按1元/人标准对两区进行配套;公共卫生服务补助标准提高到35元/人•年,市级配套资金提高到2元/人•年。安排计划生育事业费0.11亿元,继续落实好计生扶助政策,向符合条件的独生子女死亡或伤残的夫妻发放特别扶助金;实行免费婚检政策,在当事人完全自愿的前提下,统一免费体检项目和结算方式。       4.农业生产方面支出0.84亿元,增长26%。安排农业科技创新和农业产业化经营资金0.21亿元,对新型职业农民、家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业生产经营主体给予支持。安排农业基础设施建设等配套资金0.2亿元,支持农民用水合作组织发展和“五小水利”工程建设,发展高效节水灌溉农业,对其他重大支农和农业综合开发项目给予项目配套。安排新农村建设资金0.43亿元,坚持产村相融发展的理念,成片推进新农村建设,引导农民生活生产方式同步变革。开展农村公共服务运行维护机制试点,对符合条件的行政村给予每年5万元的村内公共服务设施运行维护经费。
      5.文化体育方面支出0.44亿元,增长26%。安排公共文化资金0.22亿元,继续增加文化产业发展资金规模,确保市图书馆、文化馆、美术馆、大千纪念馆对公众免费开放,提升基层文化场所服务能力、丰富农村文化信息资源产品。安排广播影视资金0.13亿元,继续开展农村公益电影放映活动,确保农村公益电影放映场次达到7500场。安排体育事业发展资金0.09亿元,建立支持全市300名体育运动员、教练员开展正常训练的资助体系,支持群众性全民健身活动顺利开展。
      6.生态环保方面支出0.56亿元,增长4.2%。安排污染防治经费0.27亿元,加强沱江流域污染防治,落实饮用水源水质监测设备购置和运行经费,及时掌握水质动态变化情况。安排节能减排资金0.29亿元,加大环境监管能力建设投入,对重点污染源开展动态监测,实行节能评估和审查制度,确保完成主要污染物减排任务。
      7.产业发展方面支出1.16亿元,增长9.5%。增设高新技术园区发展建设资金0.2亿元,启动园区规划、勘测等前期工作。安排科学技术应用与研究资金0.27亿元,落实重大科技创新奖励,支持科技成果转化项目。安排服务业发展资金0.29亿元,以项目扶持的方式支持电子商务、现代物流业发展,通过以奖代补方式支持龙头企业培育、品牌打造以及农贸市场标准化提升改造。安排工业发展资金0.4亿元,落实产业发展扶持政策,加快解决市属国有企业改制遗留问题。
      8.城乡住房方面支出1.21亿元,增长0.9%。开工建设3526套保障性住房,实施8948户棚户区改造,让保障性安居工程惠及更多城市困难群众。
      9.基础设施建设方面支出2.7亿元,增长11.7%。安排基础设施建设资金1.44亿元,继续推进内江城市新区建设,加快推进城区重点骨干道路和桥梁建设,缓解道路拥堵问题,继续提高国省干线公路养护管理能力。安排城乡社区管理资金1.26亿元,加快完善医院、学校、公厕等城市公共配套设施,加快实施群众广场、公园、生态绿地等景观项目。
      10.一般公共服务和其他社会管理方面支出4.12亿元,增长0.3%。主要用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定等方面。
      11.市级预备费安排0.4亿元,增长33.3%。主要用于预算执行过程中难以预见的各类特殊开支。
      (三)经开区财政预算草案
      经开区收入预算总量为1.24亿元,按照收支平衡原则,经开区公共财政支出预算为1.24亿元。经开区政府性基金收入预算为6.41亿元,按照收支平衡和对应安排原则, 经开区政府性基金支出预算为6.41亿元。
      以上市级和经开区预算草案,请予审查批准。市级90个部门2014年部门预算草案已报送大会,请予审查。
      需说明的是,根据省委、省政府关于改革完善省以下分税制财政体制的要求,从2014年1月1日起,原省与市县(区)按35%、65%进行分享的印花税、契税下划作为市县(区)级固定收入,省不再参与分享;将省级企业所得税、市县级企业所得税地方部分,省与市县(区)统一按35%、65%的比例进行分享。财政体制调整完成后,市财政将及时编制市级财政收支调整预算方案,并汇总各县(区)预算方案后,报市人大常委会备案。
      三、关于2014年财政工作
      2014年,全市各级财政部门将认真贯彻落实党的十八届三中全会、省委十届四次全会和市委六届八次全会精神,坚持“科学发展、加快发展”的工作指导思想,继续实施积极财政政策,促进发展方式转变,提高财政运行质量,深化管理体制改革,为我市转型升级、跨越发展提供坚实的财政保障。
      (一)促进经济发展方式转变
      突出转型升级的支持重点。全力支持高新技术产业园区、现代服务业和战略性新兴产业发展;加大对科技创新及其成果转化、节能环保和生态治理等提质增效关键领域的投入力度;巩固和提升城市新区建设、旧城改造成果,稳步有序推进道路基础设施和公共配套设施建设,加快新型城镇化步伐。
      优化财政扶持的政策手段。健全以财政贴息、以奖代补、风险补偿、金融激励等间接方式为主的产业发展支持体系;全面清理规范财税优惠政策,补充完善促进服务业加快发展和引导科技创新方面的激励措施;做实做大产业发展扶持资金,探索常态化的资金补充机制;认真落实好扩大“营改增”试点范围和其他税费改革政策,进一步减轻企业税负。
      强化发展资金的统筹管理。继续加大国有土地,特别是经营性用地的整理和出让力度;将国有资产全面纳入政府统一平台管理,深入挖掘国有资本经营预算、住房公积金、行政事业单位经营性资产增值增收潜力;完善做实做大融资平台公司资产方案,提高平台公司融资能力、鼓励创新融资手段。将各类发展资金全部纳入政府统一“盘子”管理,科学制定年度需求和筹资方案,合理安排资金时序,最大限度发挥其使用效益。
      (二)确保财政稳健高效运行
      稳定财税收入增势。坚持财税联席制度,加强对宏观经济形势以及收入执行动态的分析预判,提前研究应对措施,稳定收入增势;强化综合治税工作,深入开展税源调查分析,建好用好税源监控和征管信息共享平台,继续挖掘城市建设投资等重大项目的增收潜力,稳步做大财政“蛋糕”。
      提高收入均衡性和可持续性。将支持产业结构调整作为财政可持续增收的基础,全力抓好服务业等领域的新兴财源培育工作;充分考虑不同级次、地区间经济发展的客观差异,实事求是、科学合理地确定各县(区)差异化发展目标;强化县(区)财政运行绩效考核,确保收入入库进度及其增幅的均衡性,努力提高财政收入“两个比重”和其他支撑性指标质量。
      加大争取项目资金力度。认真研究中央、省调整完善转移支付的政策导向,有侧重地做好各项基础工作,争取获得上级最大的政策、资金倾斜;抢抓民生实事、老工业城市调整改造、川南城市群发展等重大政策机遇,做好民生、产业转型等方面的重点项目储备包装工作;坚持全市争取资金“一盘棋”的理念,加强部门、市和县(区)的协调联动,继续加大争取项目资金激励考核力度。
      强化财政支出调控。严格贯彻落实中央八项规定和“约法三章”要求,禁止新建楼堂馆所,严控“三公”经费和供养人员增加。继续扩大“三公”经费公开范围,细化出国团组人数、车辆购置数量价格等公开内容,启动“三公”经费执行动态管理;严格预算约束,从严从紧控制一般性支出预算追加;加大中期评估和结余清理力度,合理加快财政支出进度,逐年压缩财政结余结转资金规模。
      (三)切实保障和改善民生
      全力办好“民生实事”。落实好省委、省政府确定的免除家庭经济困难高中学生学费、提高城乡居民医疗保险水平等“19件民生大事”配套资金;全面推广“民生实事”模式,优化市、县(区)两级民生资金投向,集中力量解决好教育、就业、社会保障、医疗卫生、保障性住房等方面的热难点问题,让公共财政更广泛、更直接地惠及民生。
      着力促进公共服务均等化。千方百计筹集资金支持院校改、扩、迁建和医院新区建设,丰富各类教育、医疗资源;继续集中力量改善薄弱学校办学条件,加大生均公用经费和“大班额”化解等专项资金投入,同步提高城乡学校教学质量,缓解划片入学矛盾;继续改善县乡医院和基层卫生机构医疗条件,让群众方便就医、放心就诊。
      继续加强民生资金监管。加强对各级各部门民生资金筹集、管理情况的监督,确保政策性、配套性支出足额纳入预算;加强执行动态监管,对惠民补贴等重点民生事项开展督促检查和绩效评价,确保各项民生政策不折不扣落实到位,取得预期效果。
      (四)全面深化财税体制改革
      推进税收管理改革。按照中央、省统一部署,积极稳妥地推进企业所得税共享和部分共享税种下划、市县(区)事权范围和支出责任清理划分等重大体制改革,并在改革过程中主动向县乡财政放权让利,逐步提高基层财政调控能力。提前研究部署,做好体制调整前后的数据分析、基数核定等工作,确保财事权平稳过渡、改革顺利推进。
      深化绩效管理改革。继续加强综合预算管理,将全口径的预算收入、单位经营性收入等全面纳入预算编制,继续提高市级待分配资金年初预算到位率,2014年达到50%以上;启动预算绩效目标编制和管理试点,实现支出绩效评价的“扩面增量”和评价方式创新,启动待分配资金的整体评价,强化评价结果运用。推进建立全市预算稳定调节基金管理制度,提高预算超收和财力结余安排的规范性、科学性。
      强化政府债务管理。尽快完善出台政府债务管理办法,进一步加大债务审批控制和风险预警力度,将控制和消化债务纳入财政运行绩效考核范围。认真研究政府债务融资规模控制卡和土地储备融资规模方案,兼顾合理举债和风险控制。进一步强化债务管理和问责机制,对各级各部门超过预警线的债务总额、存在偿还困难的大额债务等进行整改提示、制定应急预案,减轻财政兜底风险。
      提高财政监督效力。认真贯彻落实人大监督法和四川省财政监督条例,依法接受人大审查监督,推进各级所有预算单位部门预算全部提交人代会审查,提高财政重大决策和运行情况的公开力度。继续深度介入政府性投资领域,加大财政投资评审力度;对社会关注度高的民生保障和产业发展资金继续开展重点专项检查;加强建筑业、房地产行业税收征管,堵塞税收漏洞;继续做好对行政事业单位财政财务管理的监督指导。加强财政系统自身建设,严格执行反腐倡廉各项规定,认真落实党风廉政建设责任制。
      各位代表,做好2014年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,认真贯彻落实本次大会决议,求真务实、扎实工作,为促进我市科学发展、加快发展、创新发展,建设充满希望、充满活力的幸福美丽内江做出新的贡献!
      附件:2014年内江市地方公共财政收入预算(草案)表
“三公”经费预算
内江市市级2014年“三公”经费预算公开说明
      根据省政府关于推进政府信息公开的决策部署和市政府工作安排,现将2014年内江市级纳入部门预算管理的行政事业单位使用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等"三公"经费情况予以公开。
      一、因公出国(境)经费2014年预算196万元,较2013年预算下降1.7%。
      二、公务接待费2014年预算2334.5万元,较2013年预算下降6%。
      三、公务用车购置及运行维护费2014年预算3603.1万元,较2013年预算下降0.3%。
      除涉密单位外,市级所有部门(含下属单位)2014年“三公”经费预算情况一并予以公开。如需了解具体情况,可与部门(单位)直接联系。
市本级2013年财政决算
关于内江市2013年财政决算和
2014年上半年财政预算执行情况的报告
2014年8月26日
在内江市第六届人民代表大会常务委员会第28次会议上
内江市财政局局长 李东洪
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
      我受市人民政府委托,现将全市2013年财政决算和2014年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。
      一、2013年全市及市级财政决算情况
      (一)全市财政决算情况
      1.公共财政收支决算
      2013年,全市地方公共财政收入完成37.75亿元,为预算的103.9%,增长22.1%;加上上级转移支付补助112.89亿元,地方政府债券资金5.61亿元,上年结余及调入资金9.39亿元后,公共财政收入总量165.64亿元。
      全市公共财政支出实现158.93亿元,为调整预算的98.2%,增长11.9%;加上上缴省级支出,偿还地方政府债券等支出3.85亿元后,公共财政支出总量162.78亿元。
      全市公共财政收支总量相抵后结余资金2.86亿元,其中:需要结转下年继续使用的结余资金2.45亿元;累计净结余0.41亿元。全市各级财政均实现累计收支平衡,略有结余。
      2.政府性基金收支决算
      2013年,全市政府性基金收入完成68.67亿元(其中:国土方面收入65.28亿元),增长64.4%;加上省级补助收入,上年结余10.38亿元后,政府性基金收入总量79.05亿元。
      全市政府性基金支出实现68.67亿元(其中:国土方面支出61.77亿元),增长60.7%;加上上解上级及调出资金3.84亿元后,政府性基金支出总量72.51亿元。全市政府性基金收支总量相抵后结余资金6.54亿元。
      (二)市级财政决算情况
      1.公共财政收支决算
      2013年,市级地方公共财政收入完成10.12亿元,为预算的105.7%,同口径增长26%(还原经开区财税体制调整因素);加上省级补助资金49.24亿元,地方政府债券资金4亿元,上年结余、下级上解等资金2.38亿元后,公共财政收入总量65.74亿元。
      市级公共财政支出实现 30亿元,为预算的98.5%,同口径增长12.9%;加上补助下级支出,偿还地方政府债券等支出35.29亿元后,公共财政支出总量65.29亿元。
      市级公共财政收支总量相抵后结余资金4438万元,其中:需要结转下年继续使用的结余资金3958万元;累计净结余480万元。
      2.政府性基金收支决算
      2013年,市级政府性基金收入完成30.92亿元(其中:国土方面收入29.25亿元),增长25%;加上省级补助收入、上年结余收入4.9亿元后,政府性基金预算收入总量35.82亿元。市级政府性基金支出实现25.57亿元(其中:国土方面支出23.63亿元),增长9.9%;加上补助县(区)支出、调出资金8.07亿元后,政府性基金支出总量33.64亿元。市级政府性基金收支总量相抵后结余资金2.18亿元。
      3.市级部门预算执行情况
      2013年,市级提交人民代表大会审查批准部门预算的81个部门均实现了全年预算支出计划,部门预算总体执行情况较好。
      (三)经开区财政决算情况
      1.公共财政收支决算
      2013年,经开区地方公共财政收入完成0.52亿元,加上上级补助等收入1.23亿元后,公共财政收入总量为1.75亿元。公共财政支出实现1.71亿元,加上上解等支出后,公共财政支出总量1.74亿元。公共财政收支相抵后结余资金99万元,其中:需结转下年继续使用的结余资金79万元;累计净结余20万元。
      2.政府性基金收支决算
      2013年,经开区政府性基金收入完成7.94亿元,加上上级补助等收入4.56亿元后,政府性基金收入总量12.5亿元。政府性基金支出实现12.18亿元。政府性基金收支相抵后年终滚存结余0.32亿元。
      以上2013年全市及市级、经开区财政决算,请予审议。
      二、2014年上半年财政收支预算变动及执行情况
      (一)财政收支预算变动情况
      经汇总市级和各县(区)人民代表大会审定的年初预算,全市地方公共财政预算收入为43.15亿元,其中:市级11.22亿元、经开区1.21亿元;全市公共财政预算支出为115.49亿元,其中:市级19.93亿元、经开区1.24亿元。
      全市各级地方公共财政预算收入1至6月均未发生变动。
      截止6月底,全市公共财政预算支出执行过程中,上级财政下达我市一般性转移支付、专项转移支付、债券转贷收入等增加15.17亿元;全市公共财政预算支出由年初的115.49亿元变动为130.66亿元。
      市级公共财政预算支出执行过程中,上级财政下达一般性转移支付、专项转移支付、债券转贷收入等增加6.27亿元;市级公共财政预算支出由年初的19.93亿元变动为26.2亿元。根据市级国有资本经营预算编制原则及收支情况,市级国有资本经营收支预算由年初的8576万元变动为6699万元。经开区公共财政预算支出由年初的1.21亿元变动为1.25亿元。
      (二)财政收支预算执行情况
      1. 全市财政收支预算执行情况
      上半年,全市地方公共财政收入完成26.55亿元,为预算的61.5%,同口径增长18.7%(还原财政体制调整因素);收入总量居全省第14位,排位与去年持平,增幅居全省第1位、同比提升4位。全市公共财政支出实现71.23亿元,为变动预算的54.5%,增长8.1%。
      全市政府性基金收入完成59.84亿元(其中:国土方面收入57.81亿元),为预算的99.3%,增长71.5%;政府性基金支出实现51.46亿元(其中:国土方面支出50.59亿元),为变动预算的67.4%,增长93.7%。
      2.市级财政收支预算执行情况
      市级地方公共财政收入完成7.15亿元,为预算的63.7%,增长34.5%;市级公共财政支出实现12.38亿元,为变动预算的47.3%,增长28.4%。
      市级政府性基金收入完成28.63亿元(其中:国土方面收入27.38亿元),为预算的136.5%,增长58.4%;政府性基金支出实现25.58亿元(其中:国土方面支出25.26亿元),为变动预算的95.3%,增长69.8%。
      市级国有资本经营预算6699万元,完成82万元,为预算的1.2%(国有资本经营预算为国有企业上缴的国有资本收益,根据企业收益情况征缴入库)。
      市级社保基金收入预算16.81亿元,完成9.9亿元,为预算的58.9%;社保基金支出预算15.12亿元,实现8.29亿元,为预算的54.8%。
      3.经开区财政收支预算执行情况
      经开区地方公共财政收入完成0.79亿元,为预算的65.8%,同口径增长36%;公共财政支出实现0.93亿元,为变动预算的74.4%。政府性基金收入完成2.6亿元,为预算的40.6%;政府性基金支出实现2.7亿元,为变动预算的37.1%。
      三、2014年上半年财政重点工作开展情况
      今年以来,全市各级财政认真执行市六届人大四次会议审查的财政工作目标,积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生各项政策,全市财政运行总体平稳。
      (一)促进经济稳定增长
      1.加大发展建设投入。上半年,全市筹集各类发展建设资金47.15亿元,其中市级29.46亿元,重点支持高新技术园区、骨干路桥网络、棚户区改造等重大基础设施和民生项目建设。
      2.稳定工业经济增长。安排工业经济稳定增长资金2200万元,通过财政贴息的方式,支持高新技术企业、纳税大户、具有发展潜力的企业以及农业产业化龙头企业等。
      3.积极争取融资贷款。内投集团成功发行二期企业债券18亿元,市安居公司争取国开行棚户区改造项目首期授信额度20.6亿元,市国有资产管理公司实现融资6.5亿元。
      (二)狠抓财政收入征管
      1.积极组织财政收入。上半年,全市地方公共财政收入超过2011年全年规模。全市收入增幅始终保持在17%以上,分别高于国省9.9、9.8个百分点,增势稳定且明显好于国省平均水平。
      2.稳步提升收入质量。上半年,全市地方公共财政收入占GDP比重达到4.8%,较去年同期提高0.4个百分点;税收收入占地方公共财政收入比重达到69.8%,同比提高0.1个百分点。
      3.全力争取上级资金。上半年,全市争取上级公共财政补助资金85亿元,较去年同期增长26%。其中:全市均衡性转移支付基数性补助增量达到1.81亿元,市级增量0.47亿元,市级增量居全省市(州)第3位;全市促发展资金3.12亿元,其中市级及三区1.7亿元,居全省市(州)第3位。
      (三)加大财政调控力度
      1.提高基本运转保障水平。继续提高行政事业单位公用经费标准,市级中小学生均公用经费标准在近年连续提标的基础上再翻一番,调剂工会经费增列市级部门职工体检经费。
      2.加大民生支出保障力度。上半年,全市民生支出实现51.65亿元,增长12.8%;民生支出占公共财政支出比重达到72.5%,较去年提高3个百分点,其中:“20件民生实事”支出14.92亿元。此外,市财政在政府性债券转贷资金中安排6000万元,用于支持医院、学校改扩建或新区建设。
      3.严格控制一般性支出。研究制定市直机关差旅费、会议费管理办法,大力压缩“三公”经费及会议费、培训费等其他一般性支出;上半年,市级“三公”经费支出较去年同期下降15%(其中:公务接待费下降41.8%),市级会议费同比下降22.6%。
      (四)深化绩效管理改革
      1.调整完善市与区财税体制。按照“财力下沉”的原则,将省不再参与分享区级的印花税、契税全部下划区级;对省参与分享区级的企业所得税,市级仍不参与分享。
      2.全面推进绩效预算管理。将市级“四本预算”和所有预算单位部门预算草案全部提交市人代会审议,省级项目资金所涉单位实现自评全覆盖;认真开展预算执行中期评估,对执行情况不好或无法执行的项目预算予以调整或取消,上半年共清收、调整市级部门资金3800万元。
      3.加大财政监管力度。研究制定社保基金管理办法,开展行政事业单位会计从业人员业务技能和职业道德培训,对违规发放钱物以及财政财务管理情况进行了专项检查。此外,上半年,市人大组织专家对2013年市级财政决算和2014年90个市级部门预决算进行集中审查,对发现的问题,将督促相关部门进行整改。
      (五)加强投资评审管理
      1.加强政府性投资项目评审。上半年,市财政投资评审中心共接受评审项目67个,送审金额25.05亿元;实际审结63个项目,送审金额7.95亿元(其中:上半年审结的2013年项目21个,送审金额4.41亿元),审减金额1.51亿元,审减率为19%。
      2.进一步完善投资项目监管制度。修订完善政府性投资项目监管办法,严格项目申报、审批程序,加强预算评审、资金管理及审计监督,规范项目建设,强化项目结算及竣工验收、移交等管理工作。
      3.积极创新财政投资评审工作方式。提前介入部分重点项目前期建设,积极参与重大项目的招标文件、施工合同谈判等工作,严把评审质量关;对项目实施过程中的重大变更内容,进行现场实地踏勘并参与方案讨论;对重大项目中的工程造价、招投标管理等问题进行集体讨论并提出解决方案。
      市政府对市人大及其常委会审查财政预算报告的决议高度重视,已责成相关部门认真研究制定贯彻落实意见;认真办理人大代表议案和建议意见,及时整改落实财政预算执行情况审计中调查发现的问题。
      尽管上半年全市财政收支预算执行总体情况良好,但我市财政发展改革中仍然面临不少困难和问题,主要表现在:受宏观经济形势趋紧、结构性减税政策以及工业经济持续下滑等多重减收因素影响,财政收入稳定增长面临较大压力;下半年中央、省可能推动实施的事业单位分类改革、公务用车改革等,将进一步加大财政支出压力;国有土地出让形势十分严峻,收益较差,到期应付工程款、土地前期征拆等资金需求较大,发展建设资金压力进一步加大。针对上述困难和问题,我们将高度重视,认真听取市人大常委会委员和代表们的意见建议,采取有效措施加以解决。
      四、下半年的主要工作措施
      (一)全力稳定经济增势。认真落实全市十八项稳增长措施,积极落实税收优惠政策,减少和规范行政事业性收费。加大国有经营性用地的整理和出让力度,支持融资平台公司争取国开行棚户区二期改造项目融资等工作。探索金融机构大额财政存款的增值方式,加强财政结余资金的统筹管理。
      (二)着力保障和改善民生。加快“20件民生实事”预算执行进度,确保各项民生资金及时拨付到位。筹集资金改善基层薄弱学校办学条件,化解中小学“大班额”问题。加强民生资金执行动态监管,对惠民补贴等重点民生事项开展督促检查和绩效评价,让公共财政更广泛、更直接地惠及民生。
      (三)全面深化财政改革。完善市对下转移支付制度、加强乡镇基本财力保障、清理规范税收优惠政策。完善政府性债务管理办法,降低财政兜底风险。严格执行《内江市市级政府性投资项目监督管理暂行办法》,强化对政府性投资领域的事前事中监管。
      (四)确保完成目标任务。坚持财税联席制度,合理确定各阶段收入目标,确保财政收入的均衡性和可持续性;加强综合治税,实现税收征管方式的精细化。全力做好项目储备包装和资金争取工作,突出项目资金争取实效。严格落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,控制行政成本性支出增长;纠正解决违规发放钱物等突出问题。
      主任、各位副主任、秘书长、各位委员:全市各级财政将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,以深入推进党的群众路线教育实践活动为契机,求真务实、奋力拼搏、攻坚克难,圆满完成全年预算收支目标和各项财政工作任务,为建设幸福美丽内江做出新的贡献!
      附件:附表
2013年“三公”经费决算
内江市市级2013年“三公”经费决算公开说明
      根据省政府关于推进政府信息公开的决策部署和市政府工作安排,现将2013年内江市级纳入部门预算管理的行政事业单位使用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等"三公"经费决算情况予以公开。
      一、因公出国(境)经费2013年决算数71.3万元,较2012年决算数下降74.5%。
      二、公务接待费2013年决算数3002.5万元,较2012年决算数下降15.9%。
      三、公务用车购置及运行维护费2013年决算5127.9万元,较2012年决算数增长55%。公务车购置及运行维护费增长的主要原因为:2011年,按照中央、省关于开展党政机关公务用车清理的有关要求,我市暂停新购置车辆;2012年,中央、省出台关于党政机关公务用车配备使用管理的有关规定,经市政府同意,市级部门按规定逐步将达到报废年限的一般公务车及执勤执法车进行报废,并在编内更新或新购,成为公务用车购置及运行经费增长的主要原因。
      除涉密单位外,市级所有部门2013年“三公”经费决算情况一并予以公开。如需了解具体情况,可与部门(单位)直接联系。