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市本级财政预算
关于内江市2015年预算执行情况和
2016年预算草案的报告
2016年2月26日
在内江市第六届人民代表大会第七次会议上
内江市财政局局长 李东洪
各位代表:

受市人民政府委托,现将内江市2015年预算执行情况和2016年预算草案提请大会审查,并请市政协委员提出意见。

一、2015年预算执行情况及“十二五”工作回顾

  2015年,面对经济下行压力持续加大的严峻形势,全市各级各部门在省委、省政府和市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,深入贯彻落实中央、省及市委各项决策部署,主动适应经济发展新常态,大力实施“三大发展战略”,统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市财政运行总体平稳,财政改革全面深化,财政管理不断加强。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

  财政收入实现新突破。全市地方一般公共预算收入突破50亿元,完成50.3亿元,为预算的102.6%,增长10.9%,高于全省平均水平3个百分点;收入总量居全省第14位,增幅居全省第7位,增幅连续三年居全省第一方阵。全市地方一般公共预算收入占GDP比重突破4%,达到4.2%,同比提高0.3个百分点。全市按财政供养人员计算的人均财力突破10万元,达到10.2万元,居全省第17位,同比提升1位。市级收入完成15.4亿元,为预算的104.4%,增长16.7%。内江经开区完成2亿元,增长22.6%。

  支出结构继续优化。全市一般公共预算支出实现192.4亿元,为变动预算的98.8%,增长9%。全市争取上级一般公共预算补助资金131.5亿元;争取债券资金82.7亿元,居全省首位。全市民生支出实现135.4亿元,占一般公共预算支出的比重为70.4%,高于全省平均水平5.4个百分点。市级一般公共预算支出实现39.5亿元,为变动预算的98.9%,增长7.5%;经开区支出实现3.2亿元,增长31.5%。

  收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算收入加上省补助、上年结转、地方政府债券资金等收入后,可供安排的收入总量为267.7亿元。收入总量减去当年支出、上缴省级支出、偿还地方政府债券等263亿元后,全市结存资金4.7亿元。结存资金按规定清理后,用于补充预算稳定调节基金2.4亿元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金2.3亿元。市级地方一般公共预算收入加上省补助、上年结转、动用预算稳定调节基金、地方政府债券资金等收入后,可供安排的收入总量为117.9亿元。收入总量减去当年支出、补助下级支出、上缴省级支出、偿还地方政府债券等116亿元后,市级结存资金1.9亿元。结存资金按规定清理后,用于补充预算稳定调节基金1.4亿元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金0.5亿元。经开区收支相抵后结存资金0.2亿元。2015年全市、市级及经开区均实现了收支平衡。

需要报告的是:按照《财政部关于进一步提高地方预算编报完整性的通知》(财预〔2008〕435号)要求,上述市级决算中已将中央、省下达市与市中区、东兴区、经开区管委会的各类转移支付收入按规定列入市级,同时全面反映对下级的转移支付补助。

  市级一般公共预算年初安排的预备费5500万元主要用于:一般公共服务方面2505万元,公共安全方面220万元,文化体育与传媒方面914万元,社会保障和就业方面349万元,城乡社区方面294万元,住房保障方面129万元,债务付息方面129万元,粮油物资储备方面226万元,医疗卫生、教育、农业、科技等方面734万元。

  市级结转资金主要为非税收入成本性支出0.5亿元。

  市级地方一般公共预算超收收入0.7亿元,按规定全部补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算

  全市政府性基金预算收入完成41.2亿元(其中:国土方面收入38.3亿元),为预算的110.7%,下降50.3%(主要为国有土地出让收入大幅度下滑);加上省补助、上年结转等收入后,可供安排的收入总量为61.2亿元。全市政府性基金预算支出实现40.1亿元(其中:国土方面支出35.8亿元),为变动预算的85.6%,下降51.8%;加上调出资金、置换债券支出等,支出总量为54.5亿元。收入总量减去支出总量后,全市结转资金6.7亿元。

市级政府性基金预算收入完成14.2亿元(其中:国土方面收入12.35亿元),为预算的127.5%,下降61.4%;加上省补助、上年结转等收入后,可供安排的收入总量为24.6亿元。市级政府性基金预算支出实现14亿元(其中:国土方面支出12.2亿元),为变动预算的87.9%,下降59.5%;加上补助下级、调出资金、债务还本等后,支出总量为22.6亿元。收入总量减去支出总量后,市级结转资金2亿元。

经开区政府性基金预算收入完成2.6亿元,政府性基金预算支出实现3.2亿元。经开区加上上级补助后的收入总量减去支出总量,结转资金20万元。

3.国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入实现0.5亿元,为预算的165.2%。全市国有资本经营预算支出实现0.4亿元,主要用于解决国有企业历史遗留问题等;加上调出资金后,支出总量为0.5亿元。

市级国有资本经营预算收入实现0.3亿元,为预算的255.7%。市级国有资本经营预算支出实现0.2亿元,加上调出资金0.1亿元后,支出总量为0.3亿元。全市及市级国有资本经营预算收支均实现平衡。

4.社会保险基金预算

  全市社会保险基金预算收入实现38.6亿元,为预算的99.9%;加上上年结转资金26亿元后,可供安排的收入总量为64.6亿元。全市社会保险基金预算支出实现34.4亿元,为变动预算的100%。收入总量减去当年支出后,全市结转资金30.2亿元。

  市级社会保险基金预算收入实现16亿元,为预算的100%;加上上年结转资金14.4亿元后,可供安排的收入总量为30.4亿元。市级社会保险基金预算支出实现15.3亿元,为变动预算的100%。收入总量减去当年支出后,市级结转资金15.1亿元。

(二)全市重点支出情况

  2015年,全市各级继续优化支出结构,集中财力支持经济社会发展的关键领域与核心环节,保运转、保民生、转方式,为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。

  1.促进产业转型升级。全市投入11.9亿元,支持实施创新驱动发展战略,增强发展新动力。安排工业发展资金1.3亿元,支持19户停产半停产规模工业企业恢复生产。加大高新技术园区及产业发展、科技孵化和成果转化专项资金投入,国家高新区创建工作顺利推进,新获批国家高新技术企业23户,一批科技孵化器和重大科技成果转化项目落地。促进电子商务和现代服务业发展,川南电商中心加快建设,内江万达广场、红星美凯龙等商场相继开业。

  2.加快重点项目建设。全市投入66.5亿元,支持城市基础设施和重点项目建设。支持北环线三四段、大千路北延线等9条城市道路建设,开展中心城区市容市貌综合整治,拆除市区违章搭建建筑。推进城市交通建设,成渝客专建成通车,川南城际铁路有序推进。打好交通治堵攻坚战,支持邱家嘴立交桥主体工程,沱江大桥加宽改造工程建设。

  3.加大“三农”投入力度。全市投入26亿元,支持“三农”发展。扎实推进脱贫攻坚工作,安排脱贫攻坚资金1.2亿元,逐步改善建档立卡贫困村基本生产生活条件,提高贫困户就业、发展能力。创新扶贫方式,选择4个村开展投资收益扶贫新模式试点。推进财政支农资金形成资产股权量化改革试点。完善农业信贷担保体系,市农业产业化贷款担保发生额19亿元,各县(区)加快成立农业担保机构。落实惠农补贴政策,全市兑现农机购置等补贴3亿元。扩大农村公共服务运行维护机制政策实施范围,全市1679个行政村实现全覆盖。

  4.支持教育均衡发展。全市投入39.5亿元,支持教育事业优先发展。新改扩建城乡公办幼儿园19所,学前教育三年毛入学率达87.2%。巩固城乡义务教育“三免一补”政策全覆盖成果,城乡义务教育阶段学生受益人数分别达5.3万名、30万名。实施农村义务教育阶段学生免费午餐计划,4.2万名农村在校学生受益。改善农村薄弱学校办学条件,为274所农村中小学校改扩建校舍、购置教学设备等。支持桐梓坝小学新校区、内江职院新校区二期工程、内江六中高新校区建设。

  5.健全公共卫生体系。全市投入25.5亿元,提高医疗卫生水平。将城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准分别提高至年人均380元、年人均40元,支持11大类基本公共卫生服务项目普惠城乡居民,推进城乡居民大病保险。全面推进县级公立医院综合改革,支持基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度。支持市一医院、二医院、中医院新区项目建设。

  6.完善社会保障制度。全市投入29.8亿元,提高社会保障水平。将城市和农村居民最低生活保障标准分别提高至年人均4800元、年人均2460元。新建区域性养老服务中心4个、社区日间照料中心87个,新增、改造养老床位4150张,为12.5万名困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供居家养老服务。落实积极就业政策,安排6025名就业困难人员到公益性岗位就业,对9329名农村劳动力和下岗失业人员进行技能培训。

  7.丰富群众文体生活。全市投入3.1亿元,支持文化体育事业发展。完善基层公共文化服务体系,全市每个乡镇拥有1个综合文化站,每个行政村拥有1个综合文化室,每个通电的行政村和自然村实现广播电视全覆盖并基本实现电视“户户通”。支持全市10个基层文化馆、图书馆,111个乡镇综合文化站免费开放。开展送文化下乡、进社区等公益性文化活动,为偏远农村放映公益电影1.9万场。

  8.改善城乡住房条件。全市投入8.5亿元,用于各类保障性住房建设。开工建设保障性住房934套,向农民工定向供应公租房441套,实施农村危旧房改造3765户。

需要说明的是:以上重点方面的财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉。同时,全市和市级预算执行情况为截至目前快报统计数据,在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。

(三)落实市人大预决算审查意见情况

  2015年,市政府全面贯彻省委、省政府和市委各项决策部署,认真落实市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见,密切与人大代表和政协委员的沟通联系,邀请人大、政协领导参与财政支出绩效评价等财政重点工作,主动接受人大代表监督指导。市财政认真办理人大代表建议21件、政协委员提案20件,反馈满意率达到100%。同时,针对代表、委员普遍关注的问题和提出的意见建议,积极主动作为,不断改进和完善各项管理改革工作。

  1.增收节支保重点。积极探索实施综合治税,堵塞税收漏洞;加强收入征管,确保依法征收、应收尽收。严格控制“三公”经费及其他一般性支出,2015年全市“三公”经费同比下降18.5%,其中公务接待费下降21.6%;市级“三公”经费下降17.5%,其中公务接待费下降12.5%。落实机关事业单位工作人员基本工资标准调整政策,确保2015年6月底前兑现到个人。全市“十项民生工程”及“20件民生大事”支出实现76.9亿元,为年初计划的136.3%。

  2.转变方式促发展。认真落实营改增试点、中小微企业税收优惠等结构性减税政策,研究出台支持降低居民普通住房购房成本的财政政策,将置换债券优先清偿政府对企业欠款以及解缴欠税。大力推广政府与社会资本合作模式,全市签约项目4个、推介项目2个、发布项目66个,总投资410.5亿元;市本级推出两批成熟PPP项目共11个,总投资115亿元,其中:四川健康职业学院纳入财政部第二批PPP示范项目库。

  3.深化改革重绩效。出台《内江市深化财税体制改革总体方案》,年度改革目标圆满完成。全市及市级“四本预算”提交市人代会审查,各级部门预决算、“三公”经费预决算全部向社会公开。全市一般性转移支付占比达到61.6%,同比提高2.7个百分点。市级盘活财政存量资金7亿元,统筹用于保工资、保民生、稳增长等方面。市级绩效评价首次引入第三方机构,评价资金涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算,市级部门整体支出自评实现全覆盖。

  4.精细管理强监督。开展征地拆迁补偿资金、“小金库”、涉农资金及盘活财政存量资金等11项专项检查。全市投资评审项目1333个,涉及金额154.4亿元,审减21亿元,审减率为13.6%;市级评审项目101个,涉及金额55.7亿元,审减7.6亿元,审减率为13.7%。全市政府采购规模为9.3亿元,节约资金0.8亿元,节约率为8.6%;其中:市级政府采购规模为4.1亿元,节约资金0.4亿元,节约率为10%。通过资产处置、存量债务置换等方式,按期偿还存量债务83.1亿元,严格将置换债券用于偿还符合条件的政府债务。

  需要特别报告的是:按照中央、省统一部署,全市各级对2015年末地方政府存量债务进行了清理甄别,目前,政府存量债务包括地方政府承担偿还责任的政府债务、政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的或有债务。截至2015年末,全市地方政府债务余额325.8亿元(其中:市级78.7亿元,县区247.1亿元),地方政府或有债务余额72.4亿元。政府债务风险总体可控,债务资金主要用于支持基础设施建设、民生改善和经济发展,也形成了一定规模的优质资产和公益性设施。

(四)“十二五”财政改革发展成效突出

  2015年是“十二五”的收官之年。过去五年,我们紧紧围绕中央、省、市重大战略部署,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,圆满完成了“十二五”规划各项目标任务,财政改革发展迈上新台阶。

  这五年,我们履职尽责,固本强基,财政实力稳步增强。全市地方一般公共预算收入先后迈上30亿元、40亿元、50亿元台阶,收入排位较2010年提升1位。2015年全市地方一般公共预算收入较2010年扩大至2.5倍,年均增长19.8%;一般公共预算支出扩大至2.1倍,年均增长15.8%。全市地方一般公共预算收入占GDP比重较2010年提高1.3个百分点。全市争取上级资金较2010年扩大至1.9倍,年均增长13.8%,其中:争取均衡性转移支付增量连续五年居全省前3位。全市人均财力较2010年扩大至1.9倍,规模排位较2010年提升4位。

  这五年,我们优化结构,有保有压,保障水平明显提升。2011年,其他事业单位绩效工资改革稳步推进;2013年7月1日统一市县(区)同职级人员津贴补贴标准,实现“同城同待遇”;2015年提高机关事业单位工资标准,并在6月底前全部兑现。五年来,先后4次规范调整公务员津补贴并统筹考虑同步提高事业单位绩效工资水平,2015年全市机关事业单位职工年人均工资较2010年扩大至2.2倍。市级公用经费标准逐年提高,人均公用经费标准较2010年扩大至2.2倍。严格压缩“三公”经费,全市“三公”经费较2010年下降26.1%,其中公务接待费下降53%;市级“三公”经费下降27.6%,其中公务接待费下降了64.3%。

  这五年,我们以人为本,加大投入,民生保障更加完善。五年来,全市用于民生的支出达到561亿元,是“十一五”的2.5倍;民生支出占一般公共预算支出比重始终保持在70%以上,高于全省平均水平5个百分点。2011年以来,先后实施“十项民生工程”、“20件民生大事”等民生项目,累计投入财政资金297.9亿元,促进了各项社会事业的全面协调可持续发展。

  这五年,我们积极作为,注重绩效,管理改革深入推进。“四本预算”体系基本建立,各级部门预算全部提交同级人代会审查,各级各部门预决算、“三公”经费预决算全部向社会公开。财政绩效评价深入推进,市县累计选取372个项目开展项目支出绩效评价。财政存量资金不断盘活,财政支出进度考核机制基本建立,财政中期评估制度更加完善,预算执行进度持续加快,财政资金效益不断提高。财政监督检查扎实推进,2011年以来组织开展违规发放钱物、“小金库”治理等40余项专项监督检查。

  上述成绩的取得,是市委统揽全局、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,是各级各部门密切配合、扎实工作的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些突出的矛盾和问题,主要表现在:财政持续增收难度加大,刚性支出不断增加,财政收支矛盾异常突出;财政支持发展方式有待转变,财政资金效益有待提高;县(区)财政运转较为困难,保工资、保民生压力较大;财经纪律还需加强,部分地区和单位违反财经纪律的现象时有发生。对于这些问题,我们将采取有效措施加以解决。

二、2016年财政预算草案

  当前,经济发展进入新常态,在“三期叠加”背景下,受宏观经济增速放缓、减税降费力度加大等因素影响,2016年财政收入增长更加困难;同时,财政支出刚性增长的趋势没有改变,财政收支矛盾愈发突出,预算平衡难度极大。

(一)2016年财政政策

  根据《四川省人民政府关于编制2016年财政收支预算的通知》要求,2016年财政政策主要包括:

  1.加强税费征管。确保税收收入和非税收入依法征收、应收尽收。严格执行国家规定的税费优惠政策,支持实体经济发展。国有资本经营预算按不低于19%的比例调入一般公共预算。按规定将3项政府性基金转列一般公共预算。

  2.健全财政支农政策。将农资综合补贴、农作物良种补贴和种粮农民直接补贴合并为农业支持保护补贴。推进区域规模化高效节水灌溉,加强农田水利和高标准农田建设。财政支农投入新增部分重点用于农村扶贫开发,实施脱贫攻坚工程,推进实现精准扶贫、精准脱贫。

  3.完善社会保障制度。加强对灵活就业、新就业形态的支持。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,实施城乡居民大病保险,推进公立医院改革,健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系。通过政府购买服务方式推进棚户区改造。建立机关事业单位工资正常调整机制。

  4.加大教育投入。推动义务教育均衡发展,继续将城乡义务教育资源均衡配置作为改革重点。调整城乡义务教育经费保障机制,统一城乡义务教育阶段中小学校生均公用经费基准定额。贯彻落实中高职院校生均拨款制度。扩大学前教育资源。

  5.优化支出结构。全面贯彻国务院“约法三章”,坚持勤俭办事,强化预算执行动态监控,推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。严格控制“三公”经费预算,合理压缩会议费、培训费等一般性支出。支持做好教育、社保、就业、医疗卫生等各领域民生工作。

(二)2016年收入预计和支出安排

  根据中央、省和市委确定的2016年经济社会发展预期目标和重点任务,按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则,对2016年收入预计和支出安排如下:

1.全市财政预算草案

  (1)一般公共预算。全市地方一般公共预算收入为53.3亿元,同口径增长8.3%;加上省提前预告转移支付、调入预算稳定调节基金97.1亿元后,收入总量为150.4亿元。按照收支平衡原则,全市一般公共预算支出总量为150.4亿元,其中:一般公共预算支出为149.5亿元;上缴省级支出、债券还本支出为0.9亿元。

  (2)政府性基金预算。结合当前经济发展及国有土地市场形势,全市政府性基金预算收入为29.9亿元;加上省提前预告转移支付及上年结转0.2亿元后,收入总量为30.1亿元。按照收支平衡及对应安排原则, 支出总量为30.1亿元,其中政府性基金预算支出为26.2亿元,调出及结转资金3.9亿元。

  (3)国有资本经营预算。根据国有资本经营预算编制规定,全市国有资本经营预算按照国有企业年度财务决算报表净利润的20%计算。全市国有资本经营预算收入为3702万元。按照收支平衡原则,支出总量为3702万元,其中国有资本经营预算支出为2952万元,调出资金为750万元。

  (4)社会保险基金预算。根据中央、省关于社会保险基金预算编制的有关要求,社会保险基金预算按统筹地区编制执行。全市社会保险基金预算收入为41.4亿元,社会保险基金预算支出为36.2亿元;收支相抵后结余5.2亿元,加上上年结转30.2亿元后,滚存结余35.4亿元。

全市2016年财政预算草案是根据2015年全市预算执行情况和2016年收支政策完成的代编预算,待各级预算编制完成并经本级人代会审查批准后,再将汇总情况报市人大常委会备案。

2.市级财政预算草案

  (1)一般公共预算。市级地方一般公共预算收入为16.6亿元,同口径增长8%;加上中央、省对我市税收返还和一般性转移支付补助32.4亿元、省提前预告专项转移支付补助7.1亿元、调入预算稳定调节基金1.2亿元、调入政府性基金预算和国有资本经营预算0.2亿元;扣除补助县(区)等26.9亿元后,收入总量为30.6亿元。按照收支平衡原则,市级一般公共预算支出总量为30.6亿元,其中:一般公共预算支出为30.5亿元,上缴省级支出为0.1亿元。

  (2)政府性基金预算。市级政府性基金预算收入为10.8亿元;加上省提前预告转移支付、上年结转0.2亿元后,收入总量为11亿元。按照收支平衡和对应安排的原则, 市级政府性基金预算支出为10.8亿元,加上调出资金0.2亿元后,支出总量为11亿元。市级政府性基金预算主要用于被征地农民的征地拆迁补偿、缴纳社保,以及土地开发成本、城市基础设施建设等。

  (3)国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入为1250万元。按照收支平衡原则,支出总量为1250万元,其中国有资本经营预算支出为1000万元,调出资金250万元。市级国有资本经营预算主要用于解决市属国有企业历史遗留问题和改革成本支出。

  (4)社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入为17.5亿元,社会保险基金预算支出为15.9亿元;收支相抵后结余1.6亿元,加上上年结转15.1亿元后,滚存结余16.7亿元。市级社会保险基金主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,进一步提高社会保险待遇水平。

需要特别报告的是:按规定动用预算稳定调节基金安排2016年支出后,市级预算稳定调节基金余额为0.5亿元。

3.市级一般公共预算支出的具体安排重点内容:

  (1)教育发展方面支出5亿元。免除全市所有建档立卡贫困家庭在园幼儿保教费,对建档立卡职业教育贫困学生给予一定生活补助。实施第二轮“学前教育三年行动计划”,新改扩建城乡公办幼儿园13所。减免1.1万名家庭经济困难高中学生学费,新增3.7万名农村义务教育学生接受免费营养午餐。按年生均300元标准补助全市所有公办普通高中办学经费。支持桐梓坝小学建成完工并投入使用。

  (2)社会保障及就业方面支出5.7亿元。提高城乡低保和优抚对象补助水平,全面实施临时救助制度,及时为困难群众提供基本生活保障,向0.9万名重度残疾人发放护理补贴,向1.3万困难残疾人发放生活补贴。新建区域性养老服务中心15个、城乡社区日间照料中心85个,为11.8万名困难家庭的失能老人和80周岁以上的高龄老人提供居家养老服务。支持市第二社会福利院整体迁建项目开工建设。

  (3)卫生计生方面支出3.9亿元。 确保基本公共卫生服务财政补助标准达到年人均3元;面向全体居民免费提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等12大类基本公共卫生服务。继续实施取消县级公立医院药品加成政策,积极推进城市公立医院综合改革试点。落实农村家庭夫妻奖励扶助金、独生子女父母奖励金等政策。支持市二医院儿童体系加快建设、市精神病康复院开工建设。

  (4)农业发展方面支出0.9亿元。落实扶贫机制,开展精准扶贫,帮助1200余名贫困人口完成异地扶贫搬迁安置,确保2.4万名贫困人口脱贫、74个贫困村“摘帽”。开展集中连片小型农田水利建设、中型节水配套改造项目建设,逐步建成布局合理的田网、水网。培育壮大优势产业带和集中发展区,支持农业科技园区加快建设。保障每个行政村村级公共服务设施运行维护经费每年5万元。

  (5)文化体育方面支出1.1亿元。推进村级文化室、广播“村村响”、电视“户户通”及幸福美丽新村文化院坝等建设。支持文化馆(站)等基层公共文化设施设备更新改造,实施系列文化惠民工程。巩固公共图书馆、文化馆(站)、社区文化中心及公共体育场馆等免费开放成果。支持改善全民健身、公共体育设施。支持市文化中心、市体育中心、市综合博物馆、内江大剧院等项目建设。

  (6)生态环保方面支出0.3亿元。继续实施天然林保护、退耕还林、水土保持等重大生态工程建设。加快农村能源建设,支持农业循环经济发展,减少农村污染,推动农业可持续发展。支持重点区域(流域)、重点行业(领域)以及重点项目污染治理,开展沱江等主要流域深度治理。支持内江市第二污水处理厂建设。

  (7)产业发展方面支出1.7亿元。推动重点企业脱困发展,解决工业经济发展难题。支持五大传统产业转型升级,培育壮大骨干税源企业。支持高新技术产业、战略性新兴产业发展,加快创建国家高新区。支持苏宁川南管理总部和配送中心、川南电商中心及内江电商基地建设。

  (8)住房保障方面支出1.4亿元。深入实施保障性安居工程建设,开工建设保障性住房和改造棚户区8922套,基本建成保障性住房和棚户区改造安置住房9660套,改造农村危房5330套。

  (9)基础设施建设方面支出3.3亿元。加快新城建设,支持甜都大道北延线、兰桂大道北延线等道路建设。推进城区交通治堵工作,支持桐梓坝大桥南成渝铁路桥拓宽、沱江大桥复线桥等项目建设。加强城市综合治理,支持整治老旧院落、内江市生活垃圾处理中心项目建设、市区所有公厕免费开放。夯实交通基础,支持城市过境高速公路、黄荆坝大桥、综合客运中心等项目建设。

  (10)一般公共服务和其他社会管理方面支出6.7亿元。主要用于行政运行、维护公共安全、促进社会稳定等方面。

  (11)市级预备费支出0.6亿元。主要用于预算执行过程中难以预见的各类开支。

4.经开区财政预算草案

  按照现行财政管理体制,经开区预算由市财政一并报送本次大会审查。经开区地方一般公共预算收入为2.2亿元,加上上级补助等后,收入总量为2.4亿元。按照收支平衡原则,经开区支出总量为2.4亿元,其中一般公共预算支出为2.3亿元,上解支出为0.1亿元。经开区政府性基金预算收入为1.3亿元,按照收支平衡和对应安排原则, 经开区政府性基金预算支出为1.3亿元。经开区辖区内国有企业仅1户,预计2016年尚不能实现国有资本经营收益,相应未编制国有资本经营预算。按照省财政厅关于社保基金预算编制的有关要求,经开区社会保险基金预算仍分别编入市级、市中区社会保险基金预算。

  以上市级和经开区预算草案,请予审查批准。除涉密单位外,市级所有部门2016年部门预算草案已报送大会,请予审查。

  需要特别报告的是:2016年1月1日至预算草案批准前拟安排市级一般公共预算支出5亿元,主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出和项目支出等。

三、2016年财政工作

  2016年是实施“十三五”规划和决胜全面小康的开局之年。我们将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及省委十届六次、七次全会精神,按照市委六届十次全会部署,牢固树立“五大发展理念”,落实“保运转、保民生、转变财政支持产业发展方式”的总要求,坚持稳中求进、改革创新,加大积极的财政政策实施力度,加快推进财税体制改革,促进经济持续健康发展,提高民生保障水平。

(一)稳增长,确保完成财政收支计划

  1.强化收入征管。坚持依法征收财税收入,进一步推广综合治税,加大收入稽查力度,积极克服经济下行和政策性减税等因素影响,努力实现财政收入均衡入库。提前做好财税体制调整的各项基础工作,统筹用好各项财税支持政策,培植壮大新兴税源。

  2.积极争取资金。抢抓积极财政政策机遇,努力争取债券和各类专项资金。强化项目包装和对接争取工作,积极争取国家专项建设基金、上级政府性基金的投入,统筹支持国有企业债券发行和其他有序融资方式。全力争取中央、省脱贫攻坚专项资金,确保按时完成各项脱贫攻坚目标任务。

  3.加强支出管理。按规定足额保障工资性支出,做好公务车改革、机关事业单位养老保险改革、机关事业单位工资正常调整等重大政策的资金保障,合理安排日常运转支出。严格“三公”经费约束,确保总量控制目标不得突破;强化部门一般性支出管理控制主体责任,严格控制一般性支出预算追加。加快支出执行,严格按法定时间分配下达转移支付资金;继续强化支出进度考核,将考核结果纳入绩效管理。

(二)转方式,推进工业强市产业兴市

  1.落实积极财政政策。落实好各项结构性减税、普遍降费政策,进一步减轻企业负担,支持实体经济发展。积极推动“大众创业、万众创新”,支持重大科技成果转化。支持企业技术改造,推进化解产能过剩和淘汰落后产能。认真落实国家统一制定的税收等优惠政策。

  2.转变支持产业发展方式。市级财政安排产业引导基金4000万元、企业应急转贷专项资金1000万元;积极组建或参与组建产业发展方面的政府引导基金,重点加快推进川南地区投资发展基金的组建工作。建立健全以产业引导基金、财政贴息、以奖代补等间接方式为主的财政支持方式,引导带动社会资本增加投入,放大财政资金效应。

  3.推广政府与社会资本合作模式。进一步加大政府与社会资本合作工作力度,加快潜在PPP项目前期准备工作,将更多以使用者付费为主、项目自身实现收益能力较好的项目向社会资本推介实施,以点带面提高PPP项目的示范效应。继续完善遴选社会资本的程序和条件,完善项目全生命周期管理的系列制度,确保PPP项目的高质量、规范化运作,力争更多项目纳入全国、全省示范项目。

(三)补短板,提高财政发展的均衡性

  1.开展脱贫攻坚。2016年,市级财政安排农业、教育、公共卫生及社会保障脱贫攻坚专项资金4500万元。深入推进财政扶贫机制创新,通过改善办学条件、加强就业能力培训等,帮扶农村贫困人口脱贫。不断提高金融服务水平,积极吸引金融资金、社会资金参与,多渠道增加扶贫开发资金。

  2.加大民生投入。确保全市一般公共预算民生支出比重不低于全省平均水平。注重解决群众急需急盼事项,继续实施“十项民生工程”,突出办好20件民生大事。大力推进公共服务均等化,支持教育、医疗、社保、就业等社会事业发展,加强对特定人群特殊困难的帮扶。创新机制推进保障性安居工程建设,加大棚户区改造货币化安置力度。支持公共交通等公益性事业发展,缓解群众出行难问题。

  3.加强环境保护。建立环境保护及城市卫生综合整治专项资金,加强环境监管。加大沱江流域水环境治理,改善水质质量。发展绿色低碳循环经济,加强大气、水、土壤污染防治,加强生态文明建设。

(四)重绩效,全力深化财税管理改革

  1.落实收入划分改革。认真落实中央、省关于全面推开“营改增”改革的统一部署,扎实做好前期调研、测算等准备工作。按照增值税收入划分改革要求,结合省与市事权和支出责任划分、地方税体系建设等改革进展,研究制定市与区收入划分改革的措施。

  2.加强财政资金统筹。推进财政存量资金统筹使用,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制。推进部门内部资金统筹使用,优先使用部门非财政拨款收入,统筹解决部门支出需求;加强跨部门资金的清理整合,减少部门间横向分配资金。继续采取严格措施盘活财政存量资金,提高资金使用绩效;加快支出进度,防止形成新的资金沉淀。

  3.深化财政绩效管理。制定实施市级项目支出预算绩效目标管理办法,深入推进财政支出绩效评价,进一步扩大评价部门和财政资金的范围。加大预算执行中期评估力度,动态优化支出预算安排,通过支出过程控制提升绩效。强化绩效评价结果运用,将评价结果作为调整支出结构、安排预算的重要依据。

(五)防风险,努力保持财政可持续发展

  1.加强财政监督。制定市级行政事业单位国有资产收益管理办法,集中开展对国有资产,特别是城市建设过程中形成的经营性资产的全面清查,加大统筹管理和处置力度。按照国有资本经营预算要求,加强对国有企业运营管理的监督。建立重大政府投资项目监管通报制度,对市级土地征地拆迁项目开展政府投资评审。开展“三公”经费、差旅费专项检查,继续清理“吃空饷”问题。通过开展财经纪律执行情况、重点领域和重大专项资金的监督检查,坚决制止虚报冒领、变相乱发钱物等违规行为,维护财经纪律严肃性。

  2.加强债务管理。严格实施政府债务限额管理,确保全市政府债务控制在省政府批准的限额内。健全完善政府债务风险预警机制和应急处置机制,妥善化解债务风险。妥善处理存量政府债务,通过资产处置、存量债务置换等方式,确保按期偿还本息。严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务,确保及时置换。

  3.加强国库资金管理。深化和完善市级国库现金管理,合理调节国库资金余额。开展财政专户清理,撤销不符合规定的财政专户。深入开展财政资金安全检查。规范和清理财政借垫款,严禁违规对非预算单位及未纳入年度预算的项目借款和垫付财政资金。

  各位代表,让我们紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围,在省委、省政府和市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,紧紧依靠全市人民的智慧和力量,振奋精神、拼搏实干,为建成幸福美丽内江、决战决胜全面小康而努力奋斗!

      附件:2016年全市及市级财政预算草案表.xls
市本级“三公”经费预算汇总情况
内江市市级2016年“三公”经费预算公开说明

      根据省政府关于推进政府信息公开的决策部署和市政府工作安排,现将2016年内江市级纳入部门预算管理的行政事业单位使用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等“三公”经费情况予以公开。
      一、因公出国(境)经费2016年预算227万元,较2015年预算增长32.8%。
      二、公务接待费2016年预算1752.9万元,较2015年预算下降7%。
      三、公务用车购置及运行维护费2016年预算4205.5万元,较2015年预算增长0.1%。

      除涉密单位外,市级所有部门(含下属单位)2016年“三公”经费预算情况一并予以公开。如需了解具体情况,可与部门(单位)直接联系。 

关于内江市2015年财政调整预算的报告
关于内江市2015年财政调整预算的报告
2015年12月24日在内江市第六届人民代表大会常务委员会第42次会议上
内江市财政局局长 李东洪

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,按照《中华人民共和国预算法》规定,现将我市2015年财政调整预算情况报告如下,请予审议。

一、全市及市级预算调整及变动情况

(一)一般公共预算

  1.一般公共预算收入。市六届人大第五次会议审议的全市地方一般公共预算收入预算为49.6亿元, 是根据2014年全市预算执行数,按照预算编制原则代编的预算。目前,在全市各级人代会批准的本级预算基础上,全市地方一般公共预算收入预算汇总为50亿元。

市六届人大第五次会议批准的市级地方一般公共预算收入预算为14.73亿元,截至目前未发生调整;2015年市级地方一般公共预算收入预算预计完成15.28亿元,较六届人大第五次会议批准的预算收入超收0.55亿元,按规定超收收入全部补充预算稳定调节基金。

截至目前,省政府转贷我市地方一般债务转贷收入预算为73.5亿元、市级为24.25亿元。

   2.一般公共预算支出。市六届人大第五次会议审议的全市和批准的市级一般公共预算支出预算,截至目前有如下调整及变动事项:

  (1)全市一般公共预算支出。调增事项有:省新增下达我市转移支付补助49.72亿元;调入预算稳定调节基金2.32亿元;调入资金7亿元(主要包括:政府性基金预算、国有资本经营预算及教育收费调入资金)。调减事项有:按规定补充预算稳定调节基金0.72亿元;上解支出0.08亿元。增减变动后,共调增支出预算58.24亿元。全市一般公共预算支出预算,由六届人大第五次会议审议的127.66亿元,调整变动为185.9亿元。全市地方政府一般债务转贷支出预算为73.5亿元。

  (2)市级一般公共预算支出。调增事项有:省新增下达我市转移支付补助21.27亿元;调入预算稳定调节基金0.71亿元;调入资金0.25亿元。调减事项有:市下达县(区)转移支付补助11.48亿元;按规定补充预算稳定调节基金0.55亿元。增减变动后,共调增支出预算8.99亿元。市级一般公共预算支出预算由六届人大第五次会议批准的25.96亿元,调整变动为36.16亿元。市级地方政府一般债务转贷支出预算为24.25亿元。

全市及市级新增转移支付、调入预算稳定调节基金等将按规定用于保运转、保民生、稳增长等方面的重点支出。

(二)政府性基金预算

  1.政府性基金预算收入。市六届人大第五次会议审议的全市政府性基金预算收入预算,截至目前未发生调整,仍为36.54亿元。

市六届人大第五次会议批准的市级政府性基金预算收入预算,截至目前调增0.26亿元;市级政府性基金预算收入预算由六届人大第五次会议批准的10.9亿元,调整变动为11.16亿元。

截至目前,省政府转贷我市地方政府专项债务转贷收入预算为9.22亿元、市级为4.24亿元。

  2.政府性基金预算支出。市六届人大第五次会议审议的全市和批准的市级政府性基金支出预算,截至目前还有如下调整及变动事项:

  (1)全市政府性基金预算支出。调增事项有:转入上年结转2亿元;省下达我市转移支付补助3.03亿元。调减事项有:调出资金3.25亿元。增减变动后,共调增支出预算1.78亿元。全市政府性基金预算支出预算由六届人大第五次会议审议的36.54亿元,调整变动为38.32亿元。全市地方政府专项债务转贷支出预算为9.22亿元。

  (2)市级政府性基金预算支出。调增事项有:转入上年结转1亿元,省下达我市转移支付补助0.26亿元,超收收入0.26亿元。调减事项有:调出资金0.8亿元。增减变动后,共调增支出预算0.72亿元。市级政府性基金预算支出预算由六届人大第五次会议批准的10.9亿元,调整变动为11.62亿元。市级地方政府专项债务转贷支出预算为4.24亿元。

全市及市级增加转入的上年结转、省新增转移支付将按规定用于土地整理、城市基础设施、水利设施等相关支出。

(三)国有资本经营预算

  1.国有资本经营预算收入。市六届人大第五次会议审议的全市国有资本经营预算收入预算,截至目前调增0.13亿元;全市国有资本经营预算收入预算由六届人大第五次会议审议的0.32亿元,调整变动为0.45亿元。

市六届人大第五次会议批准的市级国有资本经营预算收入预算,截至目前调增0.16亿元;市级国有资本经营预算收入预算由六届人大第五次会议批准的0.1亿元,调整变动为0.26亿元。

  2.国有资本经营预算支出。市六届人大第五次会议审议的全市和批准的市级国有资本经营预算支出预算,截至目前有如下调整及变动事项:

  (1)全市国有资本经营预算支出。调增事项:资源勘探电力信息事务支出增加0.25亿元。调减事项有:交通运输及其他支出等0.12亿元,调入一般公共预算支出0.12亿元。增减变动后,共调增支出预算0.01亿元。全市国有资本经营预算支出预算,由六届人大第五次会议审议的0.28亿元,调整变动为0.29亿元。

  (2)市级国有资本经营预算支出。调增事项有:资源勘探电力信息事务支出0.17亿元。调减事项有:商业服务业及其他支出0.03亿元,调入一般公共预算支出0.04亿元。增减变动后,共调增支出预算0.1亿元。市级国有资本经营预算支出预算由六届人大第五次会议批准的0.1亿元,调整变动为0.2亿元。

全市及市级国有资本经营预算增加部分将按规定用于增大企业注册资本金等相关支出。

(四)社会保险基金预算

  1.社会保险基金预算收入。市六届人大第五次会议审议的全市社会保险基金预算收入预算,截至目前调增0.53亿元;全市社会保险基金预算收入预算由六届人大第五次会议审议的38.12亿元,调整变动为38.65亿元。

市六届人大第五次会议批准的市级社会保险基金预算收入预算,截至目前调减0.68亿元;市级社会保险基金预算收入预算由六届人大第五次会议审议的16.68亿元,调整变动为16亿元(主要为医疗保险及失业保险收入减少:一是按政策要求,在校学生转为自愿参加城镇居民医疗保险,同时农村学生已参加新农合保险的不再重复参加城镇居民医疗保险;二是按政策要求,失业保险费率于2015年3月1日下调至2%,同时受宏观经济不景气因素影响,失业保险参保预计人数较年初预计数减少)。

  2.社会保险基金预算支出。市六届人大第五次会议审议的全市和批准的市级社会保险基金预算支出预算,截至目前还有如下调整及变动事项:

  (1)全市社会保险基金预算。调增事项:由于购买大病保险及稳岗补贴政策扩面等因素,大病保险及失业保险支出增加0.63亿元。调整变动后,共调增支出预算0.63亿元。全市社会保险基金预算支出预算由六届人大第五次会议审议的33.82亿元调整变动为34.45亿元。

  (2)市级社会保险基金预算。调增事项:由于购买大病保险及稳岗补贴政策扩面等因素,大病保险及失业保险支出增加0.39亿元。调整变动后,共调增支出预算0.39亿元。市级社会保险基金预算支出预算由六届人大第五次会议批准的14.94亿元,调整变动为15.33亿元。

全市及市级增加部分将全部用于购买大病保险、增加落实稳岗补贴政策等相关支出。

   二、发行地方政府债券预算调整情况

  经省政府批准,省财政厅核定内江市2015年新增地方政府债券发行规模4.88亿元,其中:一般债券3.87亿元,专项债券1.01亿元。省财政厅转贷我市(不含扩权县,下同)新增地方政府债券3.78亿元,转贷扩权县新增地方政府债券1.1亿元。经市人民政府研究审定,转贷我市新增地方政府债券3.78亿元中用于市本级3.05亿元、市中区0.26亿元、东兴区0.31亿元、经开区0.16亿元。根据新《预算法》规定,市政府在省政府下达的限额内举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人大常委会批准。现报请调整全市和市级2015年财政预算。

  (一)收入方面

我市地方政府债券收入全额纳入市级财政预算管理,三区政府使用债券由市级财政转贷,纳入三区财政预算管理;扩权县政府使用债券由省级财政转贷,纳入三县财政预算管理。其中:一般债券纳入一般公共预算管理,专项债券纳入政府性基金预算管理。按此规定,一般公共预算中全市和市级新增一般债务收入3.87亿元、2.77亿元,政府性基金预算中全市和市级均新增专项债务收入1.01亿元。

  (二)支出方面

按照财政部关于地方政府债券收入安排的支出纳入地方各级财政预算管理的要求,需调整全市和市级支出预算如下:

  1.一般公共预算支出。全市一般公共预算支出预算分别调增3.87亿元;市级地方政府一般债务转贷下级支出预算调增0.73亿元;市级地方政府一般债务支出预算调增3.05亿元。

  2.政府性基金预算支出。全市政府性基金预算支出预算调增1.01亿元;市级地方政府专项债务转贷下级支出预算调增0.18亿元;市级地方政府专项债务支出预算调增0.83亿元。

(三)关于新增政府债券发行与资金管理的相关情况

  1.发行规模及期限。经省政府批准,内江市2015年新增地方政府债券发行规模4.88亿元,其中:一般债券3.87亿元,专项债券1.01亿元。发行期限为3年、5年、7年、10年(全省发行期限还包括1年、2年)。

  2.资金安排使用。按省财政厅要求,新增债券资金优先用于保障在建公益性项目后续融资,重点支持国务院确定的重大公益性项目建设支出,严格控制用于能够通过市场化方式筹资的投资项目,不得用于经常性支出和楼堂馆所等明令禁止项目。

  全市支出主要安排为:一是重大基础设施建设2.26亿元,主要用于铁路、公路、重大水利等。二是城镇化项目2.07亿元,主要用于棚户区改造、城市轨道交通、市政道路等。三是公益性事业项目0.55亿元,主要用于包括教育、医疗卫生、养老服务体系等项目。

  市级部门支出安排为:①安排市交通局0.4亿元用于沱桥改造、迎部检国省干线大中修工程、玉王庙交管养项目;②安排市住建局0.33亿元用于邱家嘴立交桥、桐梓坝大桥成渝铁路桥拓宽项目、大千路及北延线安置还房(东区)等项目;③安排内投集团1.09亿元用于成渝铁路客运专线、川南城际铁路、向家坝灌区市本级资本金、内江六中高新校区项目;④安排高新区管委会0.35亿元用于高新孵化园白马孵化器C地块一期,白马园区骨干道路工程项目;⑤安排内江建工0.25亿元用于2013年保障性住房(公租房)工程项目;⑥安排市房管局0.23亿元用于2013年廉租房建设工程、临江花园保障性住房建设工程项目;⑦安排职业技术学院新校区建设0.05亿元;⑧安排二医院0.25亿元用于儿童医疗服务体系建设、棚户改造项目;⑨安排交投司省道206线城区过境段沱江五桥及连接线工程0.05亿元;⑩转贷中医院西林新区二期建设项目0.05亿元。

  3.债券还本付息。按照《2015年四川省地方政府债券资金转贷协议》,2016年-2025年,全市需支付新增地方政府债券利息 0.9亿元,本息合计5.78亿元;按照“谁使用、谁偿还”的原则,由市县各级政府负责偿还债券本息及各类费用。

  4.风险控制。按照财政部明确的政府债务限额测算办法,省财政厅核定全市2015年地方政府债务限额为332.43亿元,包括省财政厅下达全市在建项目纳入存量债务限额的棚改项目债务4.82亿元。目前,初步统计2015年全市政府债务余额为325.89亿元,剔除国开行放贷棚改项目限额4.82亿元,政府举债空间在可承受范围内,债务风险继续处于可控区间。2016年起,政府举债实行“增减挂钩”原则,若2016年无法消化今年新增债务4.88亿元,明年我市将面临争取新增债务受限影响。

  5.资金使用管理情况。一是做好项目落实工作。严格按照规定用途制定了债券资金分配方案,建立了各县(区)2015年地方政府债券项目库,合理编制使用方案,重点支持一批社会效益突出、带动效应明显、关系发展瓶颈的重大项目,确保项目早启动、早见效。同时,创新资金运作模式,充分发挥债券资金撬动作用,引导社会投入。二是加强债券资金监管。对市县债券使用方案进行专项检查,确保用途合规、重点突出,主要用于市委、市政府确定的重大项目。严格按照相关制度规定,进一步做好债券资金预算管理、会计核算、项目安排、绩效评价等工作,切实加强资金监管,提高资金使用绩效。三是严格履行还款责任。市级用款部门、县(区)政府将周密制订还款计划,严格落实还款资金来源,切实履行还款责任。


市本级“三公”经费决算汇总情况
内江市市本级2015年“三公”经费决算汇总情况
      根据省政府关于推进政府信息公开的决策部署和市政府工作安排,现将2015年内江市市本级纳入部门预算管理的各行政事业单位使用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等"三公"经费情况予以公开。 2015年“三公”经费较2014年整体下降20.36%。因公出国(境)经费2015年决算70.7万元,较2014年增加110.94 %,主要原因是开展专项业务活动导致此项费用增加;公务接待费2015年决算1329.27万元,较2014年下降14.32%;公务用车购置及运行维护费2015年4039.59万元,较2014年下降22.98%。