中共内江市委农村工作委员会2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-12      来源:市委农工委      背景色:              

  一、基本职能及主要工作

  (一)中共内江市委农村工作委员会职能简介

  1.贯彻落实中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策。

  2.研究制定农业农村发展政策和改革措施。

  3.指导全市新农村建设工作。

  4.参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

  5.协调市级有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作。

  6.承担市委农村工作领导小组、市幸福美丽新村建设推进工作领导小组日常工作。

  7.完成市委交办的其他工作。

  (二)中共内江市委农工委2018年重点工作

  1.推动乡村振兴战略落地落实。主动对接省委农工委,积极开展乡村振兴调查研究,制定乡村振兴实施意见和工作要点。推动市级部门对口对接省级部门,配合做好乡村振兴战略规划。举办乡村振兴专题培训班,组织相关人员到省外、市外学习乡村振兴先进经验。根据市委1号文件,对乡村振兴工作目标任务进行细化分解,明确年度工作目标,科学设置目标考核内容,推动市委1号文件贯彻落实。采取“清单制+责任制”建立工作台账,明确责任单位、配合单位和工作要求,对各县(市、区)乡村振兴实施情况进行督查考核。

  2.加快发展现代农业。加快推进“12345”现代农业产业提升行动,配套实施“351”特色农业产业发展方案,加快推进全省第三轮隆昌市现代农业示范县、资中县现代林业和畜牧业重点县项目建设,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

  3.加快建设现代农村。围绕“业兴、家富、人和、村美”的建设要求,坚持“15122”的工作思路,深入实施“六大行动”,建设幸福美丽新村;围绕“住上好房子,过上好日子,养成好习惯,形成好风气”的目标,全面完成省、市、县级“四好村”创建任务。

  4.改善生产生活条件。继续推进农村公路桥梁建设、危桥改造、渡改桥建设,进一步改善农村公路条件。继续推进小型农田水利重点县建设,加快“五小水利”工程建设,进一步提升水利设施条件。建设高标准农田,不断提高农田质量。

  5.提升农村生态文明。实施大规模绿化内江行动,力争创建省级森林城市。实施农业农村面源污染防治工程,健全“村收集、镇(乡)转运、县处理”生活垃圾收运处理体系,推广低毒、低残留农药使用和测土配方施肥,推动农作物病虫害绿色防控和统防统治。

  6.深化农村各项改革。巩固和完善农村基本经营制度,落实承包地“三权”分置办法,放活土地经营权,积极培育新型农业经营主体,实现小农户和现代农业发展有机衔接。深化农村集体产权制度改革,全面开展集体资产清产核资,科学界定集体经济组织成员资格,建立农村集体经济组织及相应治理结构。扎实推进全国第二批农村改革试验区、全省农村综合改革实验区等各项国家级、省级、市级改革试点试验,全面完成扶持村集体经济发展试点、农村产权抵押融资、深化供销合作社综合改革等试验任务。

  二、部门预算单位构成

  中共内江市委农村工作委员会下属预算单位1个,其他事业单位1个。主要包括:中共内江市委农村工作委员会和内江市农村产权交易办公室。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。中共内江市委农工委2018年收支总预算523.97万元。

  (一)收入预算情况

  中共内江市委农村工作委员会2018年收入预算523.97万元,其中:一般公共预算拨款收入523.97万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  中共内江市委农村工作委员会2018年支出预算523.97万元,其中:基本支出278.77万元,占53.20%;项目支出245.2万元,占46.8%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  中共内江市委农村工作委员会2018年财政拨款收支总预算523.97万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入523.97万元;支出包括:一般公共服务支出321.55万元、教育支出2.13万元、社会保障和就业支出43.03万元、医疗卫生与计划生育支出14.12万元、农林水支出126.06万元、住房保障支出17.08万元。

  五、一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共内江市委农村工作委员会2018年一般公共预算当年拨款523.97万元,比2017年预算数增加243.94万元。主要原因是2018年新增一个二级预算单位内江市农村产权交易办公室,故增加相关经费预算。

  (二)一般公共预算拨款结构情况

  一般公共服务支出321.55万元,占61.37 %;教育支出2.13万元,占0.41%;社会保障和就业支出43.03万元,占 8.21%;医疗卫生与计划生育支出14.12万元,占2.69%;农林水支出126.06万元,占24.06%;住房保障支出17.08万元,占3.26%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):2018年预算数为202.41万元,主要用于:委机关和下属的农村产权交易办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

  2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为119.14万元,主要用于:委机关和下属的农村产权交易办正常运转的基本支出,包括印刷费、差旅费等经费。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为2.13万元,主要用于委机关和下属的农村产权交易办干部培训。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为10.69万元,主要用于保障离休人员工资和离退休人员生活补助支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为28.45万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.89万元,主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为10.90万元,主要用于委机关基本医疗保险缴费支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为0.91万元,主要用于下属农村产权交易办基本医疗保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为2.31万元,主要用于单位公务员医疗补助支出。

  10.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为126.06万元,主要用于开展农业农村政策调查研究,推进扶贫攻坚,开展幸福美丽新村建设“四好村”创建,实施“12345”现代农业产业提升行动,深化农村改革,推进农村产权交易,建设成渝经济区绿色优质农产品基地。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为17.08万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中共内江市委农村工作委员会2018年一般公共预算基本支出278.77万元,其中:

  人员经费217.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费61.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中共内江市委农村工作委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数25.03万元,其中:因公出国(境)经费8.00万元,公务接待费9.03万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长100 %。主要是新增二级预算单位,因业务需要增加人员因公出境相关费用支出。

  (二)公务接待费较2017年预算减少21.82%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务接待费用。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长60%。主要是今年计划对单位公务用车进行大型维修,故造成车辆运行维护费预算数较2017年增加。  

  单位现有公务用车1辆,其中:(一般公务用车1辆,为小型轿车)。

  中共内江市委农村工作委员会2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关各项工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  中共内江市委农村工作委员会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  中共内江市委农村工作委员会2018年无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,中共内江市委农村工作委员会下属局机关及内江市农村产权交易办公室(新增1家财政拨款全额事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为58.27万元,比2017年预算增加17.51万元,增长42.96%。

  (二)政府采购情况

  2018年,中共内江市委农村工作委员会安排政府采购预算104.60万元,主要用于采购办公设备、公务用车保险费以及二级预算单位内江市农村产权交易办公室市场建设相关采购费用。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,中共内江市委农村工作委员会所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,为小型轿车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

  (四)绩效目标设置情况

  2018年中共内江市委农村工作委员会专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包含实行公务员事业管理的事业单位)基本支出。

  一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包含实行公务员事业管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  6.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10. “三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表
附件:预算公开表