内江市投资促进局2018年部门预算编制的说明

发布日期: 2018-03-13      来源:市投资促进局      背景色:              

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市投资促进局职能简介

  内江市投资促进局作为全市投资促进工作的牵头部门,主要承担以下职能职责。一是牵头研究制定投资促进的发展战略及政策措施;二是牵头执行市委、市政府有关投资促进工作的决策部署;三是牵头承办重大投资促进活动;四是对接、组织评审重大投资促进项目;五是定期召开部门联席会议,统筹协调解决投资促进工作中存在的困难和问题;六是指导县区、市级部门和驻外分局开展投资促进工作;七是收集、整理外来投资合作信息,为市委、市政府决策提供参考依据;八是承办市委、市政府领导交办的其它工作。

  (二)内江市投资促进局2018年重点工作

  2018年市投资促进局将深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,认真落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会、省委经济工作会议精神,按照市委七届五次全会、市委七届六次全会以及市委经济工作会议部署,紧紧围绕“两个率先”“三个基本建成”奋斗目标,奋力推进“两个跨越”“三大发展战略”,坚持引项目与引人才、走出去与引进来、引投资与促增资相结合,突出抓好返乡创业“回家工程”,切实引进落地一批有效益、有名气、有规模、有带动的产业项目,为推动形成全面开放新格局、治蜀兴川内江实践贡献力量。重点抓好以下几项工作:一是突出抓好十九大精神、习近平来川视察重要讲话精神、十九届三重全会精神的宣传贯彻;二是突出抓好重点项目;三是突出抓好重大活动;四是突出抓好“返乡回引”工程;五是用足用活招商政策;六是扎实抓好队伍建设。

  二、部门预算单位构成

  内江市投资促进局下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:内江市投资促进局和内江市承接产业转移办公室。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出541.19万元、教育支出1.57万元、社会保障和就业支出21.11万元、医疗卫生与计划生育支出9.81万元、住房保障支出12.56万元。内江市投资促进局2018年收支总预算1172.48万元。

  (一)收入预算情况

  内江市投资促进局2018年收入预算586.24万元,其中:一般公共预算拨款收入586.24万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  内江市投资促进局2018年支出预算586.24万元,其中:基本支出189.75万元,占32.37%;项目支出396.49万元,占67.63%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市投资促进局2018年财政拨款收支总预算1172.48万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入586.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元;支出包括:一般公共服务支出541.19万元、教育支出1.57万元、社会保障和就业支出21.11万元、医疗卫生与计划生育支出9.81万元、住房保障支出12.56万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市投资促进局2018年一般公共预算当年拨款586.24万元,比2017年预算数593.49万元比较减少7.25万元。主要是由于单位人员变动人员经费和机关运行经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  内江市投资促进局2018年一般公共预算当年拨款586.24万元。其中一般公共服务支出541.19万元,占92.32%;教育支出1.57万元,占0.27%;社会保障和就业支出21.11万元,占3.60 %;医疗卫生与计划生育支出9.81万元,占1.67%;住房保障支出12.56万元,占2.14%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)商务事务(款)行政运行(项):2018年预算数为110.09万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务交通补贴等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)商务事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为59.62万元,主要用于:单位的项目支出,包括公务接待费、会议费、设施设备维修(护)费、应急机动经费等运转类项目经费。

  3.一般公共服务(类)商务事务(款)招商引资(项):2018年预算数为336.38万元,主要用于:单位的项目支出,包括差旅费、培训费、招商引资工作、驻外分局工作等专项类项目经费。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1.17万元,主要用于:内江市投资促进局正常运转的基本支出,包括培训费等职工教育经费。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为0.18万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括退休费等离退休费。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为15.58万元,主要用于:内江市投资促进局正常运转的基本支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出等社保缴费。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.47万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括城镇职工基本医疗保险缴费等社保缴费。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为0.77万元,主要用于:内江市投资促进局正常运转的基本支出,包括公务员医疗补助缴费等社保缴费。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为9.35万元,主要用于:内江市投资促进局正常运转的基本支出,包括住房公积金缴费等住房公积金经费。

  10.一般公共服务(类)商务事务(款)事业运行(项):2018年预算数为34.61万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、体检费等日常公用经费。

  11.一般公共服务(类)商务事务(款)其他商贸事务支出(项):2018年预算数为0.49万元,主要用于:单位的项目支出,包括在职残保金等残疾人就业保障经费。

  12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.4万元,主要用于:内江市承接产业转移办公室正常运转的基本支出,包括培训费等职工教育经费。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为5.35万元,主要用于:内江市承接产业转移办公室正常运转的基本支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出等社保缴费。

  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.22万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括城镇职工基本医疗保险缴费等社保缴费。

  15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为0.35万元,主要用于:内江市承接产业转移办公室正常运转的基本支出,包括公务员医疗补助缴费等社保缴费。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为3.21万元,主要用于:内江市承接产业转移办公室正常运转的基本支出,包括住房公积金缴费等住房公积金经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市投资促进局2018年一般公共预算基本支出189.75万元,其中:

  人员经费149.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费40.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市投资促进局2018年“三公”经费财政拨款预算数79.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元;公务接待费72.00万元,包括局机关公务接待费4.00万元、招商引资专项商务接待费30.00万元、驻外分局工作专项商务接待费38.00万元;公务用车购置及运行维护费7.50万元。

  (一)本单位2017年、2018年均无因公出国(境)经费预算。

  (二)2018年公务接待费预算较2017年预算降低37.50%。主要原因是我局将认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定精神和市委市政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

  2018年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少0.5万元,降低6.25%。严格按照《关于印发〈车改后公务(商务)用车使用管理制度〉的通知》(内投促〔2016〕68号)文件规定,坚持厉行节约,严格控制公务用车经费,2018年预算中减少了单位公务用车购置及运行维护费。

  2018年公务用车购置及运行维护费计划用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费7.50万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位工作调研、监督检查及投资促进业务等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市投资促进局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市投资促进局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,内江市投资促进局机关运行经费财政拨款预算为40.66万元,比2017年预算减少4.17万元,降低9.30%。

  (二)政府采购情况

  2018年内江市投资促进局安排政府采购预算3.60万元,主要用于采购台式计算机、复印机、机动车保险服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,内江市投资促进局所属各预算单位共有车辆1辆,其中轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年内江市投资促进局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款318.00万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.一般公共服务(类)商务事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4.一般公共服务(类)商务事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.一般公共服务(类)商务事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)商务事务(款)其他商贸事务支出(项):反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  17.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

  18.招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表
附件:2018年预算公开表