内江市电子政务办公室2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-12      来源:市电子政务办      背景色:              

  一、基本职能及主要工作

(一)内江市电子政务办公室职能简介贯彻执行国家、省有关电子政务建设工作的法律法规和政策;制定和实施全市电子政务发展规划、年度计划和相关技术标准;组织实施全市电子政务基础设施建设和重大电子政务项目建设,协调指导全市电子政务建设与管理;审核全市电子政务建设项目方案和政府机关国际互联网域名注册;负责市电子政务外网建设和管理;负责“中国内江”政府门户网站群建设管理,信息审核、发布、应用开发、日常维护和安全保密工作;负责全市电子政务技能培训。完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)内江市电子政务办公室2018年重点工作

1.加快市级政务外网升级改造。各政务外网接入单位基础网络由2M提升到20M以上,提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的网络支撑服务水平。

2.全面完成政府网站集约化建设。按照《四川省人民政府办公厅关于进一步提升全省政府网站质量的通知》(川办函〔2016〕202号),完成政府网站集约化建设。

3.扎实推进全市政务信息系统共享工作。按照国家、省政务信息系统共享要求,结合我市实际,制定全市政务信息系统共享工作方案,扎实推进,确保完成各项目标任务。

4.积极推动电子政务应用。积极配合做好全市政府OA协同办公系统、全市一体化政务服务平台建设工作等电子政务应用工作。

5.全力完成市电子政务外网和市政府公众门户网站的内容保障工作。

6.加强网络安全管理,提升网络技术防护能力,健全运维保障工作机制,全面加强网络安全保障。

二、部门预算单位构成

内江市电子政务办公室属参照公务员法管理的事业单位,是一级预算单位。内江市电子政务办公室内设办公室、信息科、网络科三个科室, 现有编制12人;在职职工11人(2017年10月退休1 人),退休3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市电子政务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入261.94万元;支出包括:一般公共服务支出223.92万元; 教育支出1.15万元; 社会保障和就业支出20.49万元; 医疗卫生与计划生育支出7.15万元; 住房保障支出9.23万元。内江市电子政务办公室2018年收支总预算261.94万元。

(一)收入预算情况

内江市电子政务办公室2018年收入预算261.94 万元,其中:一般公共财政预算收入261.94万元。  

(二)支出预算情况

内江市电子政务办公室2018年支出预算261.94万元,其中:基本支出141.94万元,占54.19%;项目支出120万元,占45.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江市电子政务办公室2018年部门项目支出预算总额120万元,其中:运转类项目95万元,用于保障机关日常运转需要,其中信息化建设及运行维护费70.43万元,包括市政府网站群日常维护费10万元,市政府公众门户网站群及“四大班子”互联网终端用户接入费13.9万元,主要用于政府网站群建设维护;市政府外网和政府公众网站运行费38万元,主要用于电子政务外网和政府公众网站的运行;开展市政务外网信息安全等级保护工作经费8.53万元。差旅费3.99元、社会保障缴费5.9万元、住房公积金14万元、残疾人就业保障金0.68万元。专项类项目25万元:为内江市行政权力公开透明运行基础平台维护项目经费,主要用于行政权力公开透明运行基础平台的维护。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市电子政务办公室2018年一般公共预算当年拨款261.94万元,比2017年预算数增加4.88万元,主要是因为工资增加和基本养老保险缴费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出223.92万元,占85.49%; 教育支出1.15万元,占0.44%; 社会保障和就业支出20.49万元,占7.82%; 医疗卫生与计划生育支出7.15万元,占2.73%; 住房保障支出9.23万元,占3.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出223.92万元,主要用于:市电子政务办公室机关、办公保障。

2.教育支出1.15万元,主要用于:市电子政务办公室职工进修和培训支出。

3.社会保障和就业支出20.49万元,主要用于:市电子政务办公室单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生支出7.15万元,主要用于:市电子政务办公室职工医疗保险支出。

5.住房保障支出9.23万元,主要用于:市电子政务办公室在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江市电子政务办公室2018年一般公共预算支出141.94万元,其中:人员经费113.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金。公用经费28.32万元,主要包括:办公费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江市电子政务办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)内江市电子政务办公室无因公出国(境)经费。

(二)内江市电子政务办公室公务接待费0.8万元,主要用于单位正常公务接待。

(三)内江市电子政务办公室无公务用车,无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江市电子政务办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江市电子政务办公室2018年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,内江市电子政务办公室机关运行经费财政拨款预算为12.3万元,比2017年预算减少0.16万元,降低1.28%。

(二)政府采购情况

2018年,内江市电子政务办公室无采购计划。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,内江市电子政务办公室共有车辆0辆,没有价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年内江市电子政务办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款261.94万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表
附件:内江市电子政务办公室预算公开表