内江市人民政府驻成都办事处 2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 

一、基本职能及主要工作
  (一)负责协调到省上访人员的有关工作,完成各级领导交办的其他工作,负责管理办事处的离退人员工作。
  (二)内江市人民政府驻成都办事处2018年重点工作;一、做好信访维稳工作,做好省及全国两会期间成都地区信访维稳工作。二、办事处功能进一步完善。三、配合市农劳办承办成都地区为知名人士服务的恳谈会。四、承办省机关事务管理局在我办组织的党的十九大和全国两会精神学习会。五、做好对外联络协调及有关公务活动保障工作。六,完成市委市政府临时交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  内江市人民政府驻成都办事处属参照公务员法管理的事业单位
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政补助收入,银行利息收入。支出包括:财政补助支出。我办2018年收支总预算 186.04万元。
  (一)收入预算情况
  内江市人民政府驻成都办事处2018年收入预算186.04万元,其中:财政拨款基本支出拨款76.04万元,占总收入的44.87%。专项拨款110万元,占总收入的59.13%。
  (二)支出预算情况
  内江市人民政府驻成都办事处2018年支出预算186.04万元,其中:基本支出76.04万元,占 40.87%;项目支出110万元,占59 .13%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市人民政府驻成都办事处2018年财政拨款收支总预算186.04万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入  186.04万元支出包括:一般公共服务支出186.04万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市人民政府驻成都办事处2018年一般公共预算当年拨款  186.04万元,比2017年预算数175.15万元增加10.89万元。主要是因为办事处功能扩建,增加食堂临聘人员的工资支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 186.04万元。财政拨款基本支出拨款76.04万元,占总收入的40.87%。专项拨款110万元,占总收入的59.13%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 186.04万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.2018年预算数186.04万元,其中行政运行58.09万元,包含基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费,邮电费,水电费,福利费等日常公用经费。培训费支出,0.59万元,用于单位人员培训学习政策业务的经费。归口管理的行政单位离退休,0.02万元,用于退休职工的补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出,7.87万元,用于单位职工基本养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出,0.71万元,用于职工养老保险年金缴费。行政单位医疗,3.27万元用于缴纳职工医疗保险。公务员医疗补助,0.77万元。用于缴纳职工医疗保险。住房公积金,4.72万元。用于缴纳职工住房公积金。一般行政管理事务,110万元,属专项经费,由办公用房租金专项经费67.62万元,残疾人就业保障金0.56万元,差旅费3.04万元,公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费8万元,会议费1.86万元,聘用人员经费12.1万元,物业管理费12.18万元,应急机动经费4.24万元组成。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市人民政府驻成都办事处2018年一般公共预算基本支出  186.04万元,其中:
  人员经费  56.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费  19.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江市人民政府驻成都办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元,其中:因公出国“境”经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费11万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无增长。

(二)公务接待费较2017年预算0.4万元无增长。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算11万元无增长。

单位现有公务用车3辆,其中轿车一辆,商务车一辆,suv一辆。其中商务车是在编车,轿车和suv为借用车辆。

2018年安排公务用车运行维护费11万元,用于3辆公务用车公务用车燃油,过路(桥),维修,保险等方面支出,主要保障(维稳上访,市委市政府临时交办的工作)等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
市人民政府驻成都办事处无基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江市人民政府驻收到办事处无此项支出。
  十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年内江人民政府驻成都办事处的机关运行经费财政拨款为76.04万元,比2017年预算增加5.89万元,增长8.4%。

(二)政府采购情况

2018年内江市人民政府驻成都办事处无采购计划。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,内江市人民政府驻成都办事处共有车辆3辆,其中商务车一辆属编制内车,轿车一辆及SUV一辆借用车辆服务公司的车辆。

(四)进行目标设置情况
  2018年专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 67.62万元。
  十一、名词解释  

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费:纳入市政府办公室预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

 

 

附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

附件:预算公开表.xls