中国共产主义青年团内江市委员会2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              


  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能

共青团的根本任务是在党的领导下培养中国特色社会主义事业建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领广大青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。共青团内江市委具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;承担市委、市政府交办的有关事项等。
  (二)2018年重点工作

举办“践行十爱 德耀甜城”主题活动,开展“服务青年创新创业”,深化“志愿内江 有你有我”服务品牌,建设“网上共青团”,深化共青团改革等重点工作。
  二、部门预算单位构成
  共青团内江市委下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个,下属单位为内江市青少年宫。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,共青团内江市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划支出、住房保障支出、教育支出。共青团内江市委2018年收支总预算398.5万元。
  (一)收入预算情况
  共青团内江市委2018年收入预算398.5万元,其中:一般公共公共预算拨款收入398.5万元,占100%。  
  (二)支出预算情况
  共青团内江市委2018年支出预算398.5万元,其中:基本支出  244.5万元,占61.36%;项目支出154万元,占38.64%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  共青团内江市委2018年财政拨款收支总预算398.5万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入398.5万元;支出包括:一般公共服务支出337.83万元、社会保障和就业支出28.74万元、医疗卫生与计划支出13.41万元、住房保障支出16.46万元、教育支出2.06万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  共青团内江市委2018年一般公共预算当年拨款398.5万元,比2017年预算数减少69万元。主要是根据部门年度工作计划,共青团工作项目支出有所减少
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出337.83万元,占84.78%;教育支出2.06万元,占0.52%;社会保障和就业支出28.74万元,占7.21%;医疗卫生与计划支出13.41万元,占3.36%;住房保障支出16.46万元,占4.13%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为75.54万元,主要用于:行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为136万元,主要用于:项目支出、社会保险缴费、下属事业单位的其他工资福利以及办公设备购置。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2018年预算数为108.29万元,主要用于:下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为18万元,主要用于:下属事业单位群众团体事务方面支出。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为2.06万元,主要用于:单位在职人员参加的外部培训的经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为0.32万元,主要用于:单位保障离退休人员的经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为27.42万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费(项):2018年预算数为1万元,主要用于:单位退休人员的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.26万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为7.12万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为2.03万元,主要用于:单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为16.46万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明
  共青团内江市委2018年一般公共预算基本支出244.5万元,其中:
  人员经费197.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费46.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  共青团内江市委2018年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
  (一)本单位2018年无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要用于青少年外事接待和兄弟市州来内江工作交流、专题调研等接待工作。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少14.29 %。
  单位现有公务用车 1辆,其中:轿车1辆。
  2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位保留公务用车基层工作调研,开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障。
  八、政府性基金预算支出情况说明
   本部门2018年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,共青团内江市委机关1家无参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.63万元,比2017年预算减少0.44万元,增长1.99 %。
  (二)政府采购情况
  2018年,共青团内江市委安排政府采购预算3万元,主要用于采购空调机和办公桌椅等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,共青团内江市委所属各预算单位共有车辆1辆,其中小轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
   2018年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年共青团内江市委专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款71万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

   4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指其他用于群众团体事务方面的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指在职人员参加的外部培训的经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位保障离退休人员的经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指实施养老保险制度后,单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费(项):指单位退休人员的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入团市委预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   17.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。



  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   

 附件:预算公开表_[613]川南幼儿师范高等专科学校.xls