九三学社内江市委员会2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              


  一、基本职能及主要工作
  (一)九三学社内江市委员会系民主党派机关,履行民主党派职能,主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党的政治协商。

九三学社内江市委有编制4人,其中行政编制4人。2017年末机关实有在职职工4人,其中公务员编制3人,工勤编制1人;退休干部4人。

(二)九三学社内江市委2018年重点工作

1、加强思想建设,提高社员的政治把握能力

始终要把思想建设放在自身建设首位,深入学习贯彻中共十九大、社中央十一大和中共内江市委七届六次全会等重要会议精神;深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育,进一步学习新社章、社史及社的优良传统,主动邀请社中央宣讲团成员、社省委领导及兄弟社市委成员到内江授课1次以上;支持基层组织和专委会开展“红色”教育活动;做好社市委网站和“九三内江青年风”微信公众号资料的上传、更新、维护工作,及时报道参政议政成果、重要社务活动、成员建功立业风采,充分展示九三学社的良好形象。同时,社组织在开展活动时,主动开拓外媒宣传渠道,积极与电视台、报纸、网络等外媒联系,借力外媒宣传社的工作,加大宣传力度。各基层组织和专委会积极向社中央、社省委报送社市委新闻宣传稿件,通过宣传平台讲好多党合作和九三学社故事,引导广大社员进一步增强“四个自信”,牢固树立“四个意识”,为建设新时代中国特色社会主义参政党市级组织筑牢思想政治基础。

2、加强队伍建设和组织建设,增强组织活力和凝聚力

切实做好新社员的培养、考察、发展工作,重质量、重素质,讲究骨干性、代表性特征,发展新社员16个以上;切实做好后备干部队伍建设和干部推荐工作;抓住社省委基层组织建设年的契机,切实做好市中区支社等部分基层组织的换届工作,引导基层组织加强制度建设,创新基层组织活动形式,完善基层组织工作目标完成情况考核制度,使基层组织建设工作走上科学化、制度化、规范化轨道。

强化机关枢纽和服务功能。以全面建设“学习型、服务型、创新型、和谐型、效能型、廉洁型”机关为目标,进一步完善机关制度规范体系。开展“九三社员之家”建设。强化财务管理,加强预算管理的透明度。建立健全机关干部培训机制,着力增强机关干部政治意识、大局意识和服务意识,

提升思想业务素质和服务水平。严格执行“八项规定”精神,强化干部的廉洁意识,提升机关工作作风。

3、加强参政议政,不断提高建言献策水平

围绕社会发展的重大问题和社会普遍关心的民生热点问题,深入开展调查研究,广泛收集信息,积极反映社情民意,为市委政府的科学决策提出有水平、有代表性和操作性的意见和建议,真正做到“能建言、建好言、建诤言”。

加强参政议政队伍建设,着力培养政治素质高、专业水平高、参政议政能力强的参政议政骨干。探索与兄弟市州社组织、与市政府对口联系单位的的沟通交流和联合调研。

4、加强社会服务,提高科技服务和精准扶贫质量

充分发挥社市委优势,鼓励支持社员,紧紧围绕社省委“创新研究、精准扶贫”和中共内江市委奋力打造“内江实践方案”升级版,不仅要搞好本职工作,而且在社务工作上也要多奉献多实干,为社市委对接的精准扶贫帮扶点办实事办好事,为建设幸福美丽内江做出新贡献。

5、加强青年社员培养,推动人才强社战略的实施。充分发挥青年工作委员会这个平台的作用,把全市青年社员团结凝聚在一起,及时发现、培养、锻炼、推荐和使用优秀的青年社员,充分调动他们的积极性、实干精神和创新能力,打造一支政治素质高,业务能力强,继承和弘扬 “爱国、民主、科学”宗旨,扎实工作、开拓创新、锐意进取的青年后备人才队伍。

6、加强队伍建设,提升民主监督能力

充分发挥人大代表、政协委员的作用,通过提案、议案,提出意见建议,对市委、政府的各项工作进行监督。做好特约(邀)人员的遴选、推荐工作。支持担任各级各类特约职务的社员认真开展工作,发挥好监督作用。

二、部门预算单位构成
    九三学社内江市委员会系市级民主党派机关,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,九三学社内江市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。九三学社内江市委2018年收支总预算85.29万元。
  (一)收入预算情况
  九三学社内江市委2018年收入预算85.29万元,其中:一般公共预算拨款收入85.29万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  九三学社内江市委2018年支出预算85.29万元,其中:基本支出57.29万元,占67.17%;项目支出28万元,占32.83%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  九三学社内江市委2018年财政拨款收支总预算85.29万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入85.29万元;支出包括:一般公共服务支出71.88万元、教育支出0.44万元、社会保障和就业支出6.52万元、医疗卫生和计划生育支出2.97万元、住房保障支出3.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  九三学社内江市委2018年一般公共预算当年拨款85.29万元,比2017年预算数增加10.64万元。主要是2018年新增1名人员和有1名人员职务晋升。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出71.88万元,占84.28%;教育支出0.44万元,占0.52%;社会保障和就业支出6.52万元,占7.64%;医疗卫生和计划生育支出2.97万元,占3.48%;住房保障支出3.48万元,占4.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2018年预算数为43.88万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数28万元,主要用于:调研经费、基层组织活动经费、公务接待费、设备维修维护费、物业管理费、差旅费、社会保障缴费和住房等项目支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2018年预算数0.44万元,主要用于机关职工的培训支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数0.12万元,主要用于离退休人员的交通补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为5.8万元,主要用于机关职工缴纳养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费支出(项):2018年预算数0.6万元,主要用于退休人员的职业年金缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.41万元,主要用于机关职工医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为0.56万元,主要用于机关职工医疗补助缴费支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为3.48万元,主要用于机关职工住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  九三学社内江市委2018年一般公共预算基本支出57.29万元,其中:
  人员经费42.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费15.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  九三学社内江市委2018年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平,2018年和2017年都未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算增长316%。2017年公务接待费预算0.6万元,2018年公务接待费预算2.5万元,虽与2017年比较增长辐度大,但是基数很小。2018年公务接待费计划用于履职和完成特定的行政工作任务所需的相关公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
  2018年无公车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费 3万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障3个民主党派机关到基层调研、指导工作等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  九三学社内江市委2018年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  九三学社内江市委2018年无国有资本经营预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,九三学社内江市委的机关运行经费财政拨款预算为15.12万元,比2017年预算增加2.55万元,增长20.28%。
  (二)政府采购情况
  2018年,九三学社内江市委安排政府采购预算1万元,主要用于采购办公设备、公务用车保险等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,九三学社内江市委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购买大型设备等固定资产。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年九三学社内江市委部门预算无专项项目安排。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   附件:预算公开表_[515]九三学社内江市委员会.xls