中国民主建国会内江市委2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              


  一、基本职能及主要工作
  (一)民建内江市委职能简介

履行参政议政、民主监督职能;组织调查研究,提出建议和报告;开展社会服务;引导会员投身经济建设;为民建市委领导机构的会议和有关活动搞好服务;承办民建省委领导机构交办的其他事项;承办中共内江市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。
  (二)民建内江市委2018年重点工作

1、坚定理想信念,强化思想建设;

2、推进组织建设,巩固工作基础;

3、认真履行职能,提升参政议政能力;

4、推进品牌建设,提升服务能力。
  二、部门预算单位构成
  本单位无下属二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,民建内江市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民建内江市委2018年收支总预算83.32万元。
  (一)收入预算情况
  民建内江市委2018年收入预算83.32万元,其中:一般公共预算拨款收入占100%。
  (二)支出预算情况
  民建内江市委2018年支出预算83.32万元,其中:基本支出55.32万元,占66%;项目支出28万元,占34%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  民建内江市委2018年财政拨款收支总预算83.32万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入83.32万元;支出包括:一般公共服务支出70.03万元、教育支出0.45万元、社会保障和就业支出6.25万元、医疗卫生与计划生育支出2.98万元、住房保障支出3.61万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  民建内江市委2018年一般公共预算当年拨款83.32万元,比2017年预算数增加12.64万元。主要原因是增人增资等。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出70.03万元,占84%;教育支出0.45万元,占1%;社会保障和就业支出6.25万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出2.98万元,占3%;住房保障支出3.61万元,占4%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)民主党派及工商联(款)行政运行(项):2018年预算数为42.03万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为28万元,主要用于:党派调研工作及日常运转需要、基层组织开展活动支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.45万元,主要:用于机关职工培训。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为0.24万元,主要用于:退休人员开支。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为6.01万元,主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

6. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.49万元,主要用于:缴纳机关职工基本医疗保险。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为0.49万元,主要用于:缴纳机关公务员医疗补助。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为3.61万元,主要用于:缴纳机关事业单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  民建内江市委2018年一般公共预算基本支出55.32万元,其中:
人员经费43.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费12.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  民建内江市委2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)本单位2018年无因公出国(境)经费预算
  (二)公务接待费较2017年预算持平。主要用于接待民建省委会及其他地(市)来内调研、考察、交流等支出。

(三)本单位2018年无公务用车购置及运行维护费预算
  单位现有公务用车0辆。
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年未安排公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  本单位2018年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明
  本单位2018年无国有资产经营预算
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,民建内江市委机关运行经费财政拨款预算为12.22万元,比2017年预算增加2.76万元,增长29.18%。
  (二)政府采购情况
  本单位2018年无政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,民建内江市委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  本单位2018年无购买大型设备等固定资产计划。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年民建内江市委专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款28万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实现归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。


  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

 

附件:预算公开表_[512]中国民主建国会内江市委员会.xls