中共内江市委机构编制委员会办公室 2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              


  一、基本职能及主要工作
  (一)中共内江市委机构编制委员会办公室职能简介

1.贯彻执行有关行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、拟订全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的政策并组织实施。

2.拟订全市行政管理改革和机构改革方案,审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导市以下行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关,市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与县(区)之间的职责分工。

5.审核各县(区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(区)机构编制管理工作。

6.拟订全市事业单位改革方案的实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全市事业单位登记管理工作。

9.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
  (二)中共内江市委机构编制委员会办公室2018年重点工作

1.深化国家监察体制改革。

2.政府部门运行情况调研评估。

3.深化行政许可标准化建设工作。

4.推进符合生产经营条件事业单位改革。

5.在基层教育、卫生、农业等领域探索实施“岗编适度分离”工作。

6.指导县(市、区)和市级部门优化配置教职工编制资源。

7.按照中央、省统一安排,完成党政群机构改革工作。
  二、部门预算单位构成
 中共内江市委机构编制委员会办公室下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:内江市事业单位登记管理局和内江市机构编制电子政务中心。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,中共内江市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。中共内江市委机构编制委员会2018年收支总预算495.91万元。
  (一)收入预算情况
 中共内江市委机构编制委员会2018年收入预算 495.91万元,其中:一般公共预算拨款收入495.91万元,占总收入的100%。
  (二)支出预算情况
  中共内江市委机构编制委员会办公室2018年支出预算495.91  万元,其中:基本支出329.91万元,占66.53%;项目支出166万元,占33.47 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  中共内江市委机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总预算495.91万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入495.91 万元。支出包括:一般公共服务支出417.5万元、教育支出2.71万元、社会保障和就业支出36.96万元、医疗卫生与计划生育支出17.08万元、住房保障支出21.66万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 中共内江市委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款495.91万元,比2017年预算数增加5.42 万元。主要是新增了行政审批制度改革相关职能和工作,以及开展党政群机构改革。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出495.91万元,占100%。其中:一般公共服务支出417.5 万元,占84.19 %;教育支出2.71万元,占0.55%;社会保障和就业支出36.96万元,占7.45%;医疗卫生和计划生育支出17.08万元,占3.44%;住房保障支出21.66万元,占4.37%。  
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为251.5 万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为166万元,主要用于完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)培训支出(项)2018年预算数为2.71万元,主要用于单位职工教育培训支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出(项)2018年预算数为36.96万元,主要用于机关及下属行政事业单位为职工缴纳的养老保险等。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生与计划生育(项):2018年预算数为17.08万元,主要用于:机关及下属行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
   6.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出(项):2018年预算数为21.66万元,主要用于机关及下属行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  中共内江市委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出329.91万元,其中:
  人员经费257.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费72.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  中共内江市委机构编制委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数23.2万元,其中:因公出国(境)经费8.2 万元,公务接待费5 万元,公务用车购置及运行维护费10 万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长100 %。原因是:按照市外事侨务部门安排,拟于2018年前往新西兰等国家开展经贸洽谈活动,以及赴台湾考察交流学习。

(二)公务接待费较2017年预算增长10 %。原因是:2018年将开展党政群机构改革和行政审批制度改革工作,增加了公务接待。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长42.8%。原因是:2018年将开展党政群机构改革和行政审批制度改革工作,增派公务用车外出考察调研。
  单位现有公务用车1 辆,车辆类别为轿车。
  2018年安排公务用车运行维护费10 万元,用于 1 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障前往部分省市州考察调研等工作的开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  无国有资本经营预算。。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,中共内江市委机构编制委员会办公室下属内江市事业单位登记管理局的机关运行经费财政拨款预算为56.13万元,比2017年预算增加11.26 万元,增长25.09 %。
  (二)政府采购情况
  2018年,中共内江市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算10 万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,中共内江市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆1 辆,车辆类别为轿车。单位无价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
  2018年中共内江市委机构编制委员会办公室专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款24万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政(事业)运行及一般行政管理事务(项):指行政事业单位的基本及项目支出。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指行政单位(参照公务员的事业单位)以及事业单位人员的基本养老保险。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗及公务员医疗补助(项):指行政单位(参照公务员的事业单位)以及事业单位人员的医疗保险补助。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   

 附件:预算公开表_[117]中共内江市委机构编制委员会办公室.xls