内江市妇女联合会2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 

  一、基本职能及主要工作
  (一)内江市妇女联合会职能简介

内江市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,内江市妇女联合会机关是内江市妇女联合会的工作机构,主要职责是:

1.根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究全市不同地区妇女和儿童情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议。

3.指导和推动全市农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动的深入开展。组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。

8.负责机关和系统的精神文明建设,以及党风廉政建设。

9.承担市政府妇女儿童委员会日常工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。
  (二)内江市妇女联合会2018年重点工作

    1.深化妇联改革工作:举好一面旗、织好一张网、建好一个家。打破性别组织的封闭状态、激发基层工作的生机活力、实现体系覆盖的全面渗透。

2.助力脱贫攻坚:牵头“四好村创建--养成好习惯工作”,化零为整抓机制、化整为零抓载体、化虚为实抓发展。

3.推进家庭建设:实现家庭关爱服务体系标准化、实现家庭关爱服务阵地功能化、实现家庭关爱服务活动常态化。

4.着力品牌提升:推进“甜城甜女”品牌的深化--与“乡村振兴战略”相结合,与“妇女居家发展”相结合,与“女性素质提升”相结合。继续抓好“四季风采丽人行”、“立体维权三步曲”、“爱心接力妈妈巾帼志愿行动”、“甜城甜女”等品牌工作的深化。

二、部门预算单位构成

内江市妇女联合会是一级预算单位,无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入176.48万元;支出包括:一般公共服务支出141.63万元,教育支出1.09万元,社会保障和就业支出17.95万元,医疗卫生与计划生育支出7.13万元,住房保障支出8.68万元。内江市妇女联合会2018年收支总预算176.48万元。2018年预算比上年减少107.56万元,主要原因按照市财政局要求,市妇联部分项目支出由财政切块资金承担,不编入2018年部门预算。

(一)收入预算情况

内江市妇女联合会2018年收入预算176.48万元,其中:一般公共预算拨款收入176.48万元,占100%。

(二)支出预算情况

内江市妇女联合会2018年支出预算176.48万元,其中:基本支出138.48万元,占78.47%;项目支出38万元,占21.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江市妇女联合会2018年财政拨款收支总预算176.48万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入176.48万元;支出包括:一般公共预算拨款收入176.48万元;支出包括:一般公共服务支出141.63万元,教育支出1.09万元,社会保障和就业支出17.95万元,医疗卫生与计划生育支出7.13万元,住房保障支出8.68万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款176.48万元,比2017年预算数减少107.56万元。主要是按照市财政局要求,市妇联部分项目支出由财政切块资金承担,不编入2018年部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出141.63万元,80.25%;教育支出1.09万元,0.62%;社会保障和就业支出17.95万元,10.17%;医疗卫生与计划生育支出7.13万元,4.04%;住房保障支出8.68万元,占4.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为103.63万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为38万元,主要用于妇联机关.残疾人就业保障金、差旅费、附加支出、会议费、培训费、聘用人员经费、其他交通费等运转类项目,以及“四季风采丽人行专项”专项类项目的开展

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为1.09万元,主要用于组织干部职工参加党校学习、业务培训和其他进修活动,加强干部素质提升。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.93万元,主要用于退休同志退休费和生活补助。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为14.46万元,主要用于机关缴纳职工基本养老保险费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为2.56万元,主要用于机关缴纳2018年当年退休职工职业年金费用

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为:6.01万元,主要用于机关单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为1.12万元,主要用于机关公务员补助医疗缴费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为:8.68万元,主要用于机关缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 内江市妇女联合会2018年一般公共预算基本支出138.48万元,其中:

人员经费106.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江市妇女联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。2018年未编制出国(境)经费预算

(二)公务接待费较2017年预算减少36.36%。用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少25 %。于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障深化妇联改革、扶贫攻坚、基层工作调研,维护妇女儿童权益等妇联的重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年内江市妇女联合会无政府性基金预算的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年内江市妇女联合会无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,内江市妇女联合会下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为31.89万元,比2017年预算增加0.64万元,增长2.05%。

(二)政府采购情况

2018年,内江市妇女联合会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,内江市妇女联合会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆,定向保障用车1辆,执法执勤用车0辆

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年内江市妇女联合会专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   附件:预算公开表_[501]内江市妇女联合会.xls