内江市公安局交通警察支队2018年 部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 


  一、基本职能及主要工作

(一)市公安局交通警察支队职能简介

1. 组织、指导全市公安交警部门维护道路交通安全,预防道路交通事故,依法查处各类交通违法行为。
  2. 组织、开展机动车驾驶人考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作。
  3. 指导全市公安交警部门参与道路交通和安全设施的规划。

4. 监督机动车检验部门做好机动车安全技术检验。

5. 承担交警支队机关及直属一二三大队部门的经费、装备管理。

(二)市公安局交通警察支队2018年重点工作

2018年,全市公安交警部门要在市委、市政府、市局党委和省公安厅交管局的坚强领导下,深入贯彻落实党的十九大精神,认真按照省市委、政府和上级公安机关战略部署,坚持道路安全与城市畅通并重,以“压事故,保平安、促畅通”为中心,以“交通安全·文明礼让”为切入点,持续深化公安交管改革,以道路交通违法行为大整治为抓手,创新理念方法,扩大社会参与,推进依法治安,深化科技应用,坚决防止重特大道路交通事故发生,切实为服务经济社会发展、保障人民群众平安出行创造良好的道路交通环境。1. 全面抓牢从严治警,打造过硬公安交警队伍。2. 加强秩序管理,提升道路交通管控能力。3. 狠抓事故预防,确保道路交通安全。4.坚持规范执法,拓展社会宣传教育。5. 深化交管改革,增强交通管理工作质效。
 二、部门预算单位构成
  交警支队为市公安局下属副县级单位,内设机构共有10个。支队机关下设综合大队(指挥中心)、政工科、警务保障大队、事故预防处理大队、交通秩序管理大队、宣传法制大队、车管所及直属一、二、三大队。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7739万元,政府性基金预算拨款收入40万元;支出包括:一般公共服务支出6645.69万元,社会保障和就业支出471.68万元,医疗卫生与计划生育支出229.32万元,城乡社区支出40万元,住房保障支出392.31万元,市公安局交警支队2018年收支总预算7779万元。
  (一)收入预算情况
  市公安局交警支队2018年收入预算7779万元,其中:一般公共预算拨款收入7739万元,占99.49%。政府性基金预算拨款收入40万元,占0.51%。 

(二)支出预算情况
   市公安局交警支队2018年支出预算7779万元,其中:基本支出4171.18万元,占53.62%;项目支出3607.82万元,占46.38%。
  四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局交警支队2018年财政拨款收支总预算7779万元。收入包括:一般公共预算拨款收入7739万元、上年结转一般公共预算拨款收入271万元;政府性基金预算拨款收入40万元;支出包括:一般公共服务支出6645.69万元,社会保障和就业支出471.68万元,医疗卫生与计划生育支出229.32万元,城乡社区支出40万元,住房保障支出392.31万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市公安局交警支队2018年一般公共预算当年拨款 7779万元,比2017年预算数减少512.81万元。主要原因一是在职在编人员减少,退休人员增加,故在职人员工资、养老保险、职业年金和日常公用经费等支出减少;二是信息化建设及软件购置更新减少;三是基建建设支出减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
   公共安全支出6645.69万元,占85.44%;社会保障和就业支出471.68万元,占6.06%;医疗卫生与计划生育支出229.32万元,占2.95%;城乡社区支出40万元,占0.51%;住房保障支出392.31万元,占5.04%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6645.69万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):2018年预算数为422.25万元,主要用于:单位在职人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为37.83万元,主要用于单位2014年10月-2018年12月退休人员职业年金缴费支出。
    4. 社会保障和就业支出(类)城市生活救助费(款)遗属生活补贴(项)2018年预算数为5.02万元,主要用于单位7人遗属生活补助。

5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)离退休(项):2018年预算数为6.58万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为175.23万元,主要用于:单位在职人员行政单位医疗支出。
    7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为18.20万元,主要用于:单位在职人员公务员医疗补助支出。
    8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他城市公用事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2018年预算数为35.89万元,主要用于:单位事业人员医疗保险缴费支出。
   9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为392.31万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
     市公安局交警支队2018年一般公共预算基本支出4171.18万元,其中:
  人员经费3204.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费966.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市公安局交警支队2018年“三公”经费财政拨款预算数150.65  万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费  35万元,公务用车购置及运行维护费115.65 万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算零增长。2018年无因公出国预算。

(二)公务接待费较2017年预算下降12.5%。主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少39.13%。主要原因公车改革运行维护下降。

2018年安排公务用车运行维护费115.65万元,用于39辆执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于市公安局交警支队及下属直属一二三大队等各部门执勤执法等工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明
   市公安局交警支队2018年政府性基金预算拨款安排的支出40万元,主要用于城市红绿灯及卡口电费及维护费。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  市公安局交警支队2018年无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,市公安局交警支队机关运行经费支出预算为966.63  万元,比2017年预算增加83.76万元,增长9.49%。
  (二)政府采购情况
  2018年,市公安局交警支队安排政府采购预算215万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、警务辅助人员服装、道路交通事故涉案车辆检测及法医类鉴定、政法、检测专用设备以及印刷、电脑、打印机等办公设备采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,市公安局交警支队所属各预算单位共有车辆39  辆,其中,一般执法执勤用车33辆;特种执法车辆6辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  2018年市公安局交通警察支队专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 2040万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是地方财政专项补助收入等。 

  3、公共安全支出-公安-行政运行:指行政单位的基本支出。
   

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   6、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他城市公用事业附加安排的支出:指城市道路交通红绿灯建设及维护费。


  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

  附件:预算公开表_[203]内江市公安局交通警察支队.xls