中共内江市委老干部局 2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 

 

一、基本职能及主要工作
  (一)市委老干部局职能简介

1.贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府以及市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导、检查、督促;会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题;

2.负责全市老干部和副县级及以上退休干部的安置、管理、服务工作的宏观指导;检查、督促离休干部和副县级及其以上干部政治、生活待遇的落实情况,管理使用好老干部工作业务经费;

3.负责老干部的思想政治工作,协同组织部调查研究离退休干部党支部建设情况,指导开展老干部党支部工作;组织老干部在物质文明和精神文明建设中发挥作用;开展多种健康有益的文化体育活动,丰富老干部晚年生活;

4.负责重大节日慰问老干部的组织工作,安排市级老干部参观、考察和市级老同志健康休养;

5.协调处理老干部丧事的有关工作,了解老干部遗属的有关情况;

6.负责外省、市(地、州)离休干部来内参观、健康休养和探亲的接待工作;

7.承办离休干部提高政治待遇的工作;负责全市老干部工作队伍建设的宏观指导和局属干休所、活动中心、市关工委办公室等事业单位的管理、指导、协调工作;

8.承办市委交办的其他事项。
  (二)市委老干部局2018年重点工作

1.凝心聚力抓好党的十九大和省第十一次党代会精神精神的贯彻落实;

2.学用并重推动“三个文件”精神落地落实;

3.持续深入推进为党和人民事业增添正能量活动;

4.夯基固本实搞好离退休干部“两项建设”;

5.满腔热忱做好离退休干部服务管理;

6.从严从实加强老干部工作部门自身建设。

    二、部门预算单位构成
  市委老干部局下属二级预算单位3个,其中行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位0个。主要包括:内江市老干部活动中心、内江市关心下一代工作委员会办公室、中共内江市委组织部老干部局干部休养所。  

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

市委老干部局2018年收支总预算690.52万元。
  (一)收入预算情况
  市委老干部局2018年收入预算690.52万元,其中:一般预算收入占总收入的100%。
  (二)支出预算情况
  市委老干部局2018年支出预算690.52万元,其中:基本支出350.44万元,占51%;项目支出340.08万元,占49%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  市委老干部局2018年财政拨款收支总预算690.52万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入690.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出606.12万元、教育支出2.59万元、社会保障和就业支出43.05万元、医疗卫生支出18.03万元、住房保障支出20.73万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款结构情况
  市委老干部局2018年一般公共预算当年拨款690.52万元,比2017年预算数增加94.51万元。主要原因是:1、特殊困难帮扶资金增加;2、老年书画研究会工作经费增加;3、目标奖金额的增加;4、市委市政府春节团拜慰问费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出606.12万元,占88%;教育支出2.59万元,占1%;社会保障和就业支出43.05万元,占6%;医疗卫生支出18.03万元,占2%;住房保障支出20.73万元,占3%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):2018年预算数为266.04万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为340.08万元,主要用于:⑴地厅级离退休干部参观、考察、学习;⑵老干部开展活动;⑶老年书画研究会工作经费;⑷离退休干部特殊困难帮扶;⑸女协工作经费;⑹离休干部管理;⑺市委市政府春节团拜慰问;⑻内江市关心下一代基金会工作经费;⑼关心下一代活动经费;⑽老干部活动中心平时维修。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数2.59万元,主要用于职工的教育培训。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为43.05万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和统筹外的退休费,以及支付红军遗属生活补助。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为14.32万元,主要用于支付在职人员应由财政负担的医疗保险费用。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为3.71万元,主要用于支付在职人员应由财政负担的医疗保险费用。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年预算数为22.73万元,主要用于支付在职人员应由财政负担的住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  市委老干部局2018年一般公共预算基本支出350.44万元,其中:
  人员经费255.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费94.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算数17.10万元,其中:无因公出国(境)经费预算,公务接待费5.1万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

(一)无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2017年预算增长(减少)0 %。主要用于老干部来访接待及接待上级帮忙和兄弟单位来考察、调研、业务交流学习等的住宿费、用餐费等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长(减少)0 %。主要用于车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

市委老干部局现有公务用车4辆,其中:小型客车1辆、商务车1辆、小轿车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费12万元,用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于全市性老干部活动的开展,日常老干部服务的管理工作以及关工委老同志工作保障。

八、政府性基金预算支出情况说明
  市委老干部局2018年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委老干部局2018年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费

2018年度,市委老干局机关及老干部活动中心、关工委办公室、干休所等三家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为316.86万元,比2017年增加5.77万元,增长0.02 %。

(二)政府采购情况

2018年度,市委老干部局安排政府采购预算2.78万元,主要用于办公设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,市委老干部局所属各预算单位共有车辆4辆,其中:小型客车1辆、商务车1辆、小轿车2辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年市委老干部局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款340.08万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工教育培训的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(款):指由单位缴纳的养老保险费的支出

8.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指红军遗属生活补助。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位的医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      2-1.财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出表

      3-2.一般公共预算项目支出表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

 

附件:预算公开表_(112)中国共产党内江市委员会老干部局.xls