内江市委市政府目标督查办公室2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 

 

一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介

内江市委市政府目标督查办公室主要职能职责是:负责全市党政群机关和事业单位工作的督查督办、目标管理、民生工程和民生实事、重点项目、作风效能建设及其相关工作的规划、管理、考评、奖惩兑现等具体工作;承办内江市督促检查和目标绩效管理委员会的日常工作;完成市委、市政府领导交办的其他工作。
  (二)2018年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神、省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神、市委七届六次全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署,认真落实统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局要求,紧扣建设幸福美丽内江总体取向、两个率先”“三个基本建成奋斗目标、三大发展战略关键路径、八项重点工作重要抓手,以服务中心、优化环境、改善民生为重点,不忘初心、牢记使命,埋头苦干、创造一流,不断提高工作质量、效率和水平,努力使各项工作再上新台阶。
  二、部门预算单位构成
  属于一级预算单位,下属正科级公益一类事业单位1个(内江市民生工作促进中心)。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我办2018年收支总预算250.98万元。

(一)收入预算情况
  2018年收入预算250.98万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况
  2018年支出预算250.98万元,其中:基本支出205.98万元,占82.07%;项目支出45万元,占17.93%

四、财政拨款收支预算情况说明
  2018年我办财政拨款收支总预算250.98万元。本年收入250.98万元全部为一般公共财政预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出200.69万元、教育支出1.69万元、社会保障和就业支出24.55万元、医疗卫生与计划生育支出10.54万元、住房保障支出13.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2018年一般公共预算当年拨款250.98万元,比2017年预算数增加30.73万元。主要是医疗卫生与计划生育和住房保障支出较上年增加,以及根据我办2018工作计划,其他保障性支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出200.69万元,占79.96%;教育支出1.69万元,占0.67%;社会保障和就业支出24.55万元,占9.78%;医疗卫生与计划生育支出10.54万元,占4.2%;住房保障支出13.51万元,占5.39%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.政府办公厅(室)及相关机构事务――行政运行和一般行政管理事务:2018年预算数为200.69万元,主要用于:我办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.进修及培训――培训支出:2018年预算数为1.69万元,主要用于:我办职工参加各类行业专业知识及能力提升培训支出。

3.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出及其他社会保障就业支出:2018年预算数为24.55万元,主要用于:我办基本养老保险和职业年金缴费支出以及按照规定统一缴纳的残疾人就业保障金。 

4.行政事业单位医疗——行政单位医疗和公务员医疗补助:2018年预算数为10.54万元,主要用于:我办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:2018年预算数为13.51万元,主要用于:我办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  2018年一般公共预算基本支出205.98万元,其中:人员经费160.31万元,占77.83%;公用经费45.67万元,22.17%

2018年一般公共预算基本支出205.98万元,其中:
  人员经费160.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费45.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
  2018三公经费财政拨款预算数4.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。
  (一)2018因公出国(境)经费和2017年预算均为0

(二)2018公务接待费预算安排1.5万元,2017年预算持平。计划用于接待省专项督查组和其他市州来内学习考察,以及开展工作调研、督促检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2018公务用车购置运行维护预算安排4万元,较2017年预算减少20%

我单位现有公务用车1辆(越野车)。

2018年无公车购置费预算安排。

2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障我办机关日常工作和专项工作开展。专项工作保障主要包括:一是保障全市目标绩效管理到基层项目实施单位实地考核、验收等工作需要;二是保障日常督查督办市委、市政府主要领导交办的各项专项督查督办工作需要;三是保障涉及全市民生及重大项目实施督促检查工作需要。

八、政府性基金预算支出情况说明
  2018年我办无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  2018年我办无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,我办机关及(内江市民生工作促进中心)的机关运行经费财政拨款预算为45.67万元,比2017年预算增加7.15万元,增长18.56%主要原因是新增下属事业单位后机关运行经费实际需求较上年增加。
  (二)政府采购情况
  2018年,安排政府采购预算3.7万元,计划采购办公设备3万元及购买机动车保险服务0.7万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,我办共有车辆1辆(越野车)。无单位价值200万元以上大型设备,2018年无购买大型设备预算安排。

(四)绩效目标设置情况
  2018年我办无部门通用项目和专用项目,未设置绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)□□事务(款)行政运行(项):指我办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我办用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由我办在职职工缴存的长期住房储金。
   6.基本支出:指为保证我办机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7.项目支出:指我办在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
  8.“三公”经费:纳入我办预决算管理的“三公”经费,是指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映我办公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映我办公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映我办按规定开支的各类公务接待支出。
  9.机关运行经费:为保障我办运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算三公经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金三公经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   

 附件:预算公开表_[116]内江市委市政府目标督查办公室.xls