内江市人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 


  一、基本职能及主要工作
  (一)市人大常委会办公室职能简介

内江市人大常委会办公室内江市人大常委会的办事机构,主要职责是:

1.承担人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设;负责编辑出版《内江市人大常委会公报》。

4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

5.承办人大常委会同各县(市、区)人大常委会联系的有关工作。

6.负责人大常委会的新闻发布会和宣传工作,联系宣传新闻部门组织对人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作代表履职的宣传报道。

7.负责人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

8.负责人大常委会机关的安全保卫和管理工作。

9.协办人大常委会领导同志来内江视察的接待工作,承办兄弟市(州)人大常委会领导同志来内江考察的接待工作。

10.负责人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作。

11.受人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调市人大各专门委员会、市人大常委会各工作委员会的工作

12.承办人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的有关工作。
  (二)市人大常委会办公室2018年重点工作

2018年是学习贯彻党的十九大精神开局之年,是决胜全面小康、建设经济强市、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市人大常委会办公室将紧紧围绕市人大常委会工作指导思想和年初工作安排,配合做好四方面的工作:一是以更高标准加快推进地方立法工作,二是以更大作为服务全市改革发展大局,三是以更实举措保障代表依法充分履职,四是以更严要求加强常委会及机关自身建设。
  二、部门预算单位构成
  市人大常委会办公室属一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1415.78万元;支出包括基本支出965.78万元,项目支出450万元。市人大常委会办公室2018年收支总预算1415.78万元。
  (一)收入预算情况
  市人大常委会办公室2018年收入预算1415.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1415.78万元,占收入预算100%。
  (二)支出预算情况
  市人大常委会办公室2018年支出预算1415.78万元,其中:基本支出965.78万元,占68%;项目支出450万元,占32%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  市人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算1415.78万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1415.78万元;支出包括:一般公共服务支出1415.78万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市人大常委会办公室2018年一般公共预算当年拨款1415.78万元,比2017年预算数增加180.91万元。主要是人员增加,工作增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1190.49万元,占84.09%;教育支出5.3万元,占0.37%;社会保障和就业支出141.60万元,占10.00%;医疗卫生与计划生育支出35.98万元,占2.54%;住房保障支出42.41万元,占3.00%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为740.49万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为270万元,主要用于:单位运转的支出,包括因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、差旅费、培训费等。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为120万元,专项用于人代会会议经费支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):2018年预算数为35万元,专项用于人大立法工作。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2018年预算数为25万元,专项用于人大预决算审查工作。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为5.3万元,主要用于职工培训支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为61.62万元,主要用于离休干部离休费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为70.66万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为9.32万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为29.33万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为6.65万元,主要用于职工补充医疗缴费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为42.41万元,主要用于职工公积金缴费支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  市人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出965.78万元,其中:
  人员经费574.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费391.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市人大常委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数82万元,其中:因公出国(境)经费5万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费62万元。
  (一)因公出国(境)经费与2017年预算一致,主要用于因公出国(境)支出
  (二)公务接待费较2017年预算减少33%,主要用于公务接待支出。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少6 %,主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出

  单位现有公务用车10辆,其中:大中型客车1辆,轿车9辆。
  2018年没有安排公车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费62万元,用于10辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障人代会会议、预决算审查、立法工作和委室调研等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  本单位2018年无基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  本单位2018年无国有资本经营预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为  391.33万元,比2017年预算增加136.12万元,增长53 %,主要原因是市人大代表活动经费列入机关运行经费中。
  (二)政府采购情况
  2018年,市人大常委会办公室安排政府采购预算34.1万元,主要用于采购日常办公用品采购等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆  10辆,其中,大中型客车1辆,轿车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年暂无购买大型设备等固定资产计划。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年市人大常委会办公室专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款180万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入:是指级财政当年拨款形成的部门收入。

2. 上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费:是指为保障行政单位运行的公用经费,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。


  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   

 

 附件:预算公开表_[103] 内江市人民代表大会常务委员会办公室.xls