中共内江市委政法委员会办公室 内江市2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 

一、基本职能及主要工作

(一)市委政法委职能简介

市委政法委是市委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在市委的统一领导下,对一定时期内全市政法工作作出全局性安排部署,并督促落实;协调组织有关部门做好维护社会稳定工作;分析社会治安形势,处理政法工作中的重大问题,向党委提出对策、建议;检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况;监督政法各部门依法行使职权,推动大案要案的查处工作,研究、协调疑难案件;开展调查研究工作,探索政法工作及政法管理体制改革;抓好政法部门领导班子和政法队伍建设,协管政法部门领导干部。

(二)市委政法委2018年重点工作

2018年,全市政法机关将按照中央、省委、市委政法工作部署,以维护稳定为首责,以化解矛盾为主线,以平安建设为载体,以法治建设为保障,以队伍建设为根本,全面推进各项政法工作,为建设幸福美丽内江作出积极贡献。

二、部门预算单位构成
  内江市委政法委下属二级预算单位4个,其中行政单位3个(市委政法委机关、市委维稳办、市综治办),其他事业单位1个(法学会)。主要包括:内江市委政法委总编制24名,其中行政编制21名,工勤编制3名。在职人员总数24人,其中行政人员20人,工勤人员3人;离休人员1人,退休人员13人。内江市法学会总编制5名,其中事业编制5名,在职人员5名。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市委政法委2018年收支总预算836.22万元。

(一)收入预算情况

内江市委政法委2018年收入预算836.22万元,属于一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

内江市委政法委2018年支出预算836.22万元,其中:基本支出426.02万元,占51%;项目支出410.20万元,占49%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市委政法委2018年财政拨款收支总预算836.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入826.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元;支出包括:一般公共服务支出720.05万元、教育支出3.47万元、社会保障和就业支出63.86万元、医疗卫生与计划生育支出21.12万元、住房保障支出27.72万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款结构情况

内江市委政法委2018年一般公共预算当年拨款836.22万元。其中一般公共服务支出720.05万元,占86.11%;教育支出3.47万元,占0.41%、社会保障和就业支出63.86万元,占7.64%、医疗卫生与计划生育支出21.12万元,占2.53%、住房保障支出27.72万元,占3.31%。
  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)、事业运行:2018年预算数为309.85万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为410.2万元,主要用于政法委机关及事业单位重点专项工作支出,有序开展维护社会稳定、社会治安综合治理、司法体制和社会体制改革、依法治市、政法队伍建设、政法部门服务保障经济发展、信息化建设、铁路护路以及见义勇为等重点工作。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):3.47万元,主要用于机关干部进修及培训支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为63.86万元,主要用于保障机关离休人员离休费和津补贴。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为21.12万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为27.72万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市委政法委2018年一般公共预算基本支出 426.02万元,其中:

人员经费345.15万元,主要包括:基本工资110.66万元、津贴补贴91.98万元、奖金9.23万元、其他社会保险缴费1.78万元、绩效工资19.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元、职业年金缴费7.86万元、离休费14.59万元、退休费0.68万元、奖励金0.08万元、住房公积金27.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.16万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、公用经费80.87万元,主要包括:办公费21.14万元、印刷费8.89万元、水费0.9万元、电费4.78万元、邮电费2.24万元、培训费3.47万元、其他交通费用22.97万元、维修(护)费3万元、工会经费6.24万元、福利费6.93万元、其他商品和服务支出0.31万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数14.17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.17万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是根据我委2018年工作实际需要,无境外培训、学习交流、访问等工作安排。

(二)公务接待费较2017年预算减少13.2%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。         单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位日常市内外出行、机要文件交换、政法工作调研、作风巡查、维稳应急处突和重大节日、敏感时段安保等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
  市委政法委2018年无政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况说明
  市委政法委2018年无国有资本经营预算支出情况
  十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2018年,市委政法委下属局机关(市委政法委办公室、市委维稳办、市综治办)及事业单位(市法学会)的机关运行经费财政拨款预算为80.87万元,比2017年预算增加11.35万元,增长16.33%

(二)政府采购情况

2018年,市委政法委安排政府采购预算30万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委政法委所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年市委政法委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款400.2万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障市委政法委机关及事业单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

5.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障市委政法委机关及事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部职工培训方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指用于单位职工遗属生活补助支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

 附件:预算公开表_[201]中共内江市委政法委员会办公室.xls