内江市文学艺术界联合会2018年 部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 

根据内江市财政局预算编制及预算公开相关要求,现就我会2018年部门预算编制做以下说明。

一、基本情况及主要工作

(一)部门职能简介

.组织全市广大文艺工作者,认真学习党的文艺工作方针政策,沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商渠道,向党和政府反映文艺界的意见和建议。

.指导所属文艺家协会工作,切实覆行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

.动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论;培养文艺人才;发展文化产业。

.完成市委市政府交办的各项工作,为文化内江作出贡献。

(二)部门2018年重点工作

1.掀起学习贯彻党的十九大精神热潮,进一步增强文化自信

认真抓好“两学一做”学习教育活动制度化、常态化,强化理论武装。一是认真学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。学懂弄通,深学悟透党的十九大精神,让会议精神入脑入心。二是加强学习习近平总书记在《文艺工作座谈会上的讲话》、《在中国文联十次、中国作协九次代表大会开幕式讲话》精神牢牢把握党对全市文艺工作的领导,牢牢把握正确的政治方向。三是开展省第十一次党代会精神学习宣传。把握精神实质,创新学习方式,将理论与实际有机结合,开展形式多样的文艺活动,提升文艺活动内涵性,营造良好的学习氛围。

2.围绕全市工作大局,开展丰富多彩的文艺活动

一是认真落实“深入生活、扎根人民”主题实践活动。组织各种形式的实践活动,开展作家艺术家走进基层“采、创、送、种”活动,强化以人民为中心的创作导向和自觉服务群众的使命意识,创作有思想和有血肉的作品;开展文艺送欢乐到农村、学校、军营、社区活动。二是开展系列主题文艺活动。围绕贯彻落实“十九大”、改革开放40周年等重大纪念活动开展主题文艺活动。三是围绕中心,服务大局,继续开展“践行十爱 德耀甜城”主题活动。围绕“十爱”,开展“四个一”活动(一个摄影展、一本专刊、一批主题歌、一场专题演出)四是继续开展文艺志愿服务活动。组织发动艺术家开展文艺志愿服务,深化内江市文联“文艺轻骑兵”。

3.搭建文艺交流平台,促进我市文艺的繁荣发展

加强文艺交流,提升内江文化的知名度。一是积极发挥文联组联作用,主动对接省内外、兄弟市州文联组织。通过举办主题展览、联合展演等形式,加强同省内外文艺家交流合作,扩大我市优秀文艺作品社会影响力。着力打造以川南四市文联为主的“川南艺术节”、“川南文艺风”等文艺交流活动,整合区域资源,发挥地域优势,增强川南四市联络,打响川南文艺品牌。开启内江同重庆文艺交流新局面。二是加强同中国文联和省文联的联系。积极争取国家、省上的文艺项目、活动和扶持力度。三是积极架构跨区域文艺协作网络,支持和接纳异地文艺家和文艺组织来我市开展文艺创作交流。通过举办讲座、展演等形式,以请进来,走出去的方式,实现我市文艺的繁荣发展。

4.坚持以人民为中心的创作导向,推出精品力作

深入贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,坚持思想性、艺术性统一,坚持继承与创新有机结合,提高文艺原创能力。一是抓好文艺创作。以重点作者、重点作品为抓手,积极推动文学、音乐、舞蹈等艺术门类创作。二是做好编辑出版工作。编辑出版《沱江文学》和《2018年文联、协会内部学习资料》。三是举办研讨会。举办作家李莽《屋顶下的天空》作品研讨会和内江作家原创优秀作品研讨会四是开展优秀作品征集活动。颂歌新时代”为主题,向全市征集诗歌、歌曲、曲艺、戏剧等优秀作品征集。五是力争《大糖坊》搬上舞台。着力挖掘内江传统艺术的创新性发展,力争把《大糖坊》搬上银幕。

5.加强文艺人才培养,壮大德才兼备的文艺队伍

为了更好地繁荣发展内江文艺事业,人才的培养是必不可少的条件。要进一步发挥老一辈艺术家的艺术才华和社会影响力,以老带新,以大带小,逐步形成多层次文艺人才培养体系一是开展文艺人才培养。积极推荐文联、协会及文艺骨干进京到省参加高层次专业培训研讨。二是举办文学艺术培训。邀请国家、省级名家继续开展“文联大讲堂”。三是积极推荐文艺人才。向省文联和国家级、省级专业文艺家协会、文学院、画院推荐代表、会员、创作员。

6.加强行业管理,推进文联自身建设

一是完善规章制度。为规范内部管理,进一步完善《内江市文联所属各文艺家协会工作管理办法》、《内江市文联文艺采风制度》、《内江市文联全委会委员履职服务管理办法》等规章制度。二是开展调研工作。按照省文联工作要求,继续开展我市新文艺组织、新文艺群体大型调研活动;开展协会的调研;创新协会管理发展。三是加强组织建设。按照《中国共产党党组工作条例》,进一步完善党建工作;完成市文联党支部的换届工作;抓好“城乡党建结对共建”,与所联系的贫困村和非贫困村结成对子。敦促指导市中区、东兴区、资中县尽快建立文联组织。支持市民协筹建“烙画专业委员会”。

 二、部门预算单位构成

.内江市文学艺术界联合会无下属单位。是党领导下由全市文艺家协会、各县(区)文联、行业(企业)文联组成的人民团体,是四川省文学艺术界联合会的团体会员;

.单位内设组联部;

   3.内江市文学艺术界联合会所属10个市级文艺家协会分别为:内江市书法家协会、内江市美术家协会、内江市作家协会、内江市音乐家协会、内江市舞蹈家协会、内江市戏剧家协会、内江市曲艺家协会、内江市摄影家协会、内江市民间文艺家协会、内江市文艺志愿者协会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市文联收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入162.57万元;支出包括:一般预算公共财政拨款支出162.57万元。市文联2018年收支总预算162.5万元。
  (一)收入预算情况
  市文联2018年收入预算137.1万元,其中:财政拨款收入137.1万元,占总收入的100%。
  (二)支出预算情况
  市文联2018年支出预算137.1万元,其中:基本支出55.96万元,占40.82%;项目支出81.14万元,占59.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文联2018年财政拨款收支总预算137.1万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入137.1万元;支出包括:教育支出0.47万元;文化体育与传媒支出123.79万元;医疗卫生与计划生育支出2.87万元;社会保障和就业支出6.23万元;住房保障支出3.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情
  市文联2018年一般公共预算当年拨款137.1万元,比2017年预算数减少27.53万元。主要原因是压缩公业务费开支,减少公用经费支出。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.47万元,占总支出的0.34%;文化体育与传媒支出123.79万元,占总支出的90.29%;医疗卫生与计划生育支出2.87万元,占总支出的2.09%;社会保障和就业支出6.23万元,占总支出的4.54%;住房保障支出3.74万元,占总支出的2.73%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.47万元,主要用于:单位职工教育、在职培训等方面的支出;

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算数为60.1万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文体创作与保护(项):2018年预算数为16.78万元,主要用于:鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护,开展文艺创作研讨、采风、展览等。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项):2018年预算数为4.85万元,主要用于:对市外其他文艺部门、文艺团体的交流与合作,开展交流展览、交流演出、交流会议等。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年预算数为42.06万元,主要用于:各市级文艺家协会召开理事会,开展多种多样的文艺活动,开展文艺志愿惠民活动等;

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.59万元,主要用于:集中安排的单位基本医疗保险缴费经费;

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为0.28万元,主要用于:集中安排的公务员医疗补助经费;

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为6.23万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险;

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为3.74万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  市文联 2018年一般公共预算基本支出55.96万元,其中:
人员经费44.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费11.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2018年“三公”经费财政拨款预算数1.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.24万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2017年预算减少20%,主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)市文联无公务用车,未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明
  市文联2018年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市文联2018年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费

60.572018年,市文联机关运行经费财政拨款预算为60.57万元,比2017年预算减少12.41万元,降低17%。

(二)政府采购情况

2018年,市文联安排政府采购预算0.6万元,主要用于采购档案装订设置、档案装具、办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市文联无公务用车,无单位价值200万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年,市文联专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款63.69万元。

十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指职工参加教育培训的支出。
  3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、临聘人员工资及保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议、公务接待等日常公用经费。

  4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项):指我会机关及市级文艺家协会开展对外艺术交流活动的支出。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指鼓励文学、艺术创作,开展文艺创作活动的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指市级文学家协会日常办公,开展文艺交流、文艺创作、文艺惠民等活动的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指职工基本养老保险缴费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗保险缴费经费,人均缴费700元。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入□□局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  

附件:1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

 附件:预算公开表_[118]内江市文学艺术界联合会.xls