内江市政协2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              


 一、基本职能及主要工作
(一)市政协职能简介

市政协基本职能:1.负责政协内江市委员会的全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。2.组织实施政协内江市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。3.负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。4.研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究我市各县(区)政协的工作经验、共同性问题及解决的办法,供领导参考。5.负责政协工作情况的对内外宣传,收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意。6.依法维护各参加单位和市政协委员按照章程履行义务和权利。7.密切联系我市各县(区)政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协调工作。8.负责权限范围内的机构调整和人事管理工作。9.负责市政协所开展活动的组织联络和机关的文秘、政工、后勤等管理工作,加强机关自身建设。10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。              

(二)市政协2018年重点工作

一、重要会议

(一)政协内江市第七届委员会第三次全体会议(时间:2月。常委会议主持,大会秘书处承办)

(二)政协内江市第七届委员会常务委员会第七次会议

(时间:1月。主席会议主持,研究室、办公室牵头承办)

(三)政协内江市第七届委员会常务委员会第八次会议

(时间:2月。主席会议主持,研究室、办公室牵头承办)

(四)政协内江市第七届委员会常务委员会第九次会议   

(时间:4月。主席会议主持,研究室、办公室牵头承办)

(五)政协内江市第七届委员会常务委员会第十次会议   

(时间:7月。主席会议主持,研究室、办公室牵头承办)

(六)政协内江市第七届委员会常务委员会第十一次会议

(时间:10月。主席会议主持,研究室、办公室牵头承办)

二、重要协商(13项)

(一)全体会议协商

1.“一府两院”工作报告、计划和财政报告开展时间:2月。常委会议主持,大会秘书处承办,全体委员参加)

(二)专题协商

2.内江市高新区规划及建设情况(开展时间:1—4月。主席会议组织,人资环外事委牵头承办,主席会议全体成员及有关委员参加)

3.内江市工业企业发展(开展时间:8—10月。主席会议组织,城经委牵头承办,主席会议全体成员及有关委员参加)

(三)监督性协商

4.全市法院司法责任制改革推进情况(开展时间:4月。社法委承办,有关委员参加)

5.我市商事登记制度改革推进情况(开展时间:9月。人资环外事委承办,有关委员参加)    

(四)对口协商

6.我市残疾人就业扶贫工作(开展时间:7月。社法委承办,主席会议有关成员出席,有关委员参加)

7.我市万亩产业示范片建设(开展时间:10月。农经委承办,主席会议有关成员出席,有关委员参加)

(五)界别协商  

8.我市百万黑猪产业发展(开展时间:4月。农经委组织,主席会议有关成员出席,农业、民建界别委员参加)

9.全市休闲观光农业发展情况(开展时间:4月。人资环外事委组织,主席会议有关成员出席,无党派界别委员参加)

10.我市新型社区综合治理(开展时间:9月。社法委组织,主席会议有关成员出席,法律界别委员参加)

11.甜城餐饮文化品牌提升(开展时间:10月。文史学习委组织,主席会议有关成员出席,社科界别委员参加)

12.向家坝饮水工程项目建设情况(开展时间:10月。农经委组织,主席会议有关成员出席,农业、民建界别委员参加)

(六)提案办理协商

13.从市政协七届三次会议征集的提案中选取重点提案办理协商议题(开展时间:6月。主席会议组织,提案委承办,主席会议全体成员、各委室负责人及提案委员参加)

(七)其它协商

根据文件规定和市委市政府交办,确定相应协商形式,适时组织开展协商。

三、综合视察(2个)

(一)(监督性)内江市“双百城市”规划及建设情况(开展时间:3—4月。主席会议成员参加,城经委承办)

(二)全市田园综合体及一二三产业融合发展情况(开展时间:6月。主席会议成员参加,农经委承办)

四、重点调研(6个)

   (一)全市防灾减灾救灾体系建设情况(开展时间:3月。社法委牵头)

   (二)内江市食品安全工作推进情况(开展时间:4月。教科文卫委牵头)

   (三)我市农村产权制度改革成果运用探索(开展时间:8—9月。农经委牵头)

   (四)全市社科基地建设情况(开展时间:9月。文史和学习委牵头)   

   (五)“四川·内江新能源汽车产业园”项目建设及产业链配套发展(开展时间:9—10月。城经委牵头)

   (六)沱江流域中心城区段湿地公园建设与管理(开展时间:9—10月。地联委牵头)    

五、民主评议(1个)

民主评议市商务局(开展时间:5—7月。人资环外事委牵头实施)

六、专委会视察、调研(6个)

   (一)调研内江市既有住宅增设电梯推进工作情况(开展时间:4月。城经委)  

   (二)调研全市精准脱贫工作推进情况(开展时间:5—6月。地联委)

   (三)视察全市名镇名村文化传承与保护(开展时间:6月。文史和学习委)

   (四)视察全市检验检疫工作(开展时间:10月。人资环外事委)

   (五)新时代中国特色社会主义基层政协工作机制探索(开展时间:10月。研究室)

   (六)调研全市基层医疗卫生服务能力建设(开展时间:10月。教科文卫委)

七、界别活动(24个)

   (一)视察我市农业保险推进情况(开展时间:1月。社会福利保障界别)

   (二)视察全市传统媒体与新媒体融合发展情况(开展时间:3月。新闻出版、体育与文艺界别)

   (三)视察内江农科院南繁基地(海南岛)建设情况(开展时间:3月。农业、民建界别)

   (四)调研全市青年社会组织发展情况(开展时间:4月。共青团、青联界别)

   (五)视察我市少数民族聚居地脱贫攻坚工作(开展时间:4月。少数民族民族、宗教界别)

   (六)开展“送医下乡医疗扶贫”活动(开展时间:4月。农工党界别)

   (七)调研我市医疗扶贫工作开展情况(开展时间:5月。农工党界别)

   (八)视察我市深化国企改革推动国企转型发展情况(开展时间:5月。九三界别)

   (九)视察我市文化馆建设(开展时间:5月。民进界别)

   (十)视察川南大草原等旅游项目建设情况(开展时间:5月。侨联、友协界别)

   (十一)监督性视察全市“四好村”创建情况(开展时间:6月。特邀界别)

   (十二)调研我市妇联改革推进情况(开展时间:6月。妇联界别)

   (十三)视察我市野生动物驯养繁殖与利用现状(开展时间:6月。农业界别)

   (十四)视察我市机构养老产业发展情况(开展时间:7月。中共界别)

   (十五)调研我市农产品流通市场体系建设情况(开展时间:7月。民革界别)

   (十六)视察我市乡镇污水处理情况(开展时间:7月。农工党界别)    

   (十七)调研我市青年创新创业情况(开展时间:9月。共青团、青联界别)

   (十八)内江市“归侨侨眷中秋茶话会”(开展时间:9月。侨联界别)

   (十九)视察我市农村乱修乱建小庙宫观情况(开展时间:9月。宗教、少数民族界别)

   (二十)调研我市产业工人队伍建设改革情况(开展时间:10月。工会界别)

   (二十一)视察全市社区教育工作开展情况(开展时间:10月。教育界别)

   (二十二)视察我市城区循环交通路网建设情况(开展时间:10月。经济界别)

   (二十三)调研我市市校合作及孵化器建设 (开展时间:11月。科技界别)

   (二十四)开展“送医下乡医疗扶贫”活动(开展时间:11月。农工党界别)  

八、提案督办工作

督办相关提案

(开展时间:5—6 月。提案委)

九、文史工作

编印《内江文史》(第35辑)  

(开展时间:11月。文史和学习委)

二、部门预算单位构成
  市政协机关设立县级机构10个,其中综合性办事机构2 个,即市政协办公室、研究室;工作机构8个,即提案委员会、城市经济科技委员会、农业委员会、教育文化卫生委员会、社会工作委员会、文史和学习委员会、港澳台侨及外事委员会、地联委。科级机构1个,即书画院。办公室、研究室和各专门委员会下设科(室)13个,即办公室的秘书科、政工科、老干科、经管科、行管科,研究室的综合科,专门委员会的提案委员会办公室、城市经济科技委员会办公室、农业委员会办公室、教育文化卫生委员会办公室、社会工作委员会办公室、文史和学习委员会办公室、港澳台侨及外事委员会办公室。                  

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政协2018年收支总预算1371.12万元。   

(一)收入预算情况
   市政协2018年收入预算1371.12万元,其中:一般公共预算拨款收入1371.12万元,占100%。  

(二)支出预算情况
  市政协2018年支出预算1371.12 万元,其中:基本支出 959.12 万元,占 70 %;项目支出  412 万元,占 30 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  市政协2018年财政拨款收支总预算1371.12万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1371.12万元;支出包括:一般公共服务支出1142.86万元、教育支出5.67万元、社会保障和就业支出139.14万元、医疗卫生与计划生育支出38.05万元、住房保障支出45.4万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市政协2018年一般公共预算当年拨款 1371.12 万元,比2017年预算数减少22.62 万元。主要是工资、津补贴、离退休费等人员支出减少。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  市政协2018年一般公共预算当年拨款 1371.12 万元。其中一般公共服务支出  1142.86 万元,占 83 %;教育支出5.67万元,占1%;社会保障和就业支出139.14万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出38.05万元,占3%;住房保障支出45.4万元,占3%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年预算数为730.86万元,主要用于:市政协机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为29.68万元,主要用于:保障市政协离退休人员经费支出。
  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为45.4万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为31.4万元 ,主要用于:缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为6.65万元 ,主要用于:缴纳单位公务员医疗保险支出。

6.教育支出(类)培训支出(款)培训支出(项):2018年预算数为5.67万元 ,主要用于:部门安排培训的支出。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为302万元,主要用于:保障部门工作正常运转的各项支出。
    8.政协会议(类)政协会议(款)政协会议(项):2018年预算数为100万元,主要用于:召开政治协商会议等专门会议支出。

9.参政议政(类)参政议政(款)参政议政(项):2018年预算数为10万元,主要用于:书画院专项经费支出

10.社会保障和就业支出(类)社会保障缴费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为75.64万元,主要用于:部门养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)社会保障缴费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为24.64万元,主要用于:部门职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为9.18万元,主要用于:部门遗属人员的生活补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  市政协2018年一般公共预算基本支出959.12  万元,其中:
  人员经费 602.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 356.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市政协2018年“三公”经费财政拨款预算数 72万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 10万元,公务用车购置及运行维护费 62  万元。

(一)市政协2018年无因公出国(境)经费预算,与2017年预算相比无变化。
  (二)公务接待费比2017年预算减少50 %。2018年公务接待费用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少28 %。单位现有公务用车12辆,其中:轿车10辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费62万元,用于12辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关执行公务、调研视察等各项工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  市政协2018年没有政府性基金预算。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
  市政协2018年没有国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,市政协机关运行经费财政拨款预算为553.42万元,比2017年预算增加 38.01 万元,增长7 %。
  (二)政府采购情况
  2018年,市政协安排政府采购预算15万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,市政协共有车辆12辆,其中,定向保障用车12辆。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 
  (四)绩效目标设置情况
  2018年市政协专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 110 万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)□□事务(款)行政运行(项):指厅级机关及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局级机关及参照公务员管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费用于单位公务用车车辆购置支出(包含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
  9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  


  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   附件:预算公开表_[104]政协内江市委员会办公室.xls