中共内江市直机关工委 2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 


  一、基本职能及主要工作
  (一)市直机关工委职能简介

市直机关工委是市委的派出机构,负责领导市直机关党的工作。具体负责规划市直机关党的建设,实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设,指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习,审批市直各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成,领导市直机关党的纪律检查工作,指导市直机关党组织做好发展党员工作,领导市直机关精神文明建设,牵头负责干部驻村五个一工作、双联走基层等活动,负责市直机关党建目标考核、机关作风建设等。
  (二)市直机关工委2018年重点工作

2018年,全市机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和新时代党的建设总要求,以深入学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第七次党代会、市委七届二次全会精神为主线,落实全面从严治党要求,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深化文化提升、志愿服务、体系完善、品牌促进、纪律敬畏“五大行动”,实施铸魂凝神、扶贫帮困、夯基提效、以点带面、正风肃纪“五项计划”,抓实学习型、服务型、规范型、创新型、廉洁型“五型党组织”建设,在“服务中心、建设队伍”的实践中,实现机关党的建设“走在前、作表率”目标,为建设幸福美丽内江提供有力保障。

1.加强理论宣传教育。

2.着力机关文化培育。

3.深化机关文明创建。

4.扎实开展志愿服务活动。

5.扎实开展驻村帮扶工作。

6.扎实开展“走基层”“双报到”。

7.完善机关党建工作体系。

8.完善机关党建责任体系。

9.完善党员教育管理体系。

10.深化品牌建设。

11.创新组织生活。

12.开展蹲点督导。

13.扎实抓好宣传教育。

14.扎实抓好责任落实。

15.扎实抓好监督执纪。

16.认真开展关工委工作。

17.积极开展团工委工作。

二、部门预算单位构成
  市直机关工委设1个副县级机构(市纪委派出的市直机关纪律检查工作委员会)、1个下属公益一类事业单位(内江市市直机关党员教育中心)和6个职能科(室):办公室、组织科(挂统战群工科牌子)、宣传科(挂市直机关精神文明建设办公室牌子)、市直机关纪工委审理室、市直机关纪工委检查室(挂市直机关纪工委预防教育室牌子)、机关党委办公室。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入275.63万元 ;支出包括:一般公共服务支出223.78万元、教育支出1.75万元、社会保障和就业支出24.52万元、医疗卫生与计划生育支出11.58 万元、住房保障支出14.00万元。市直机关工委2018年收支总预算275.63万元。
  (一)收入预算情况
  市直机关工委2018年收入预算275.63万元,其中:行政运行163.78万元,占59.42 %;一般行政管理事务60.00万元,占21.77%;培训支出1.75万元,占0.63%;归口管理的行政单位离退休1.19万元,占0.43%;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.33万元,占8.46%;行政单位医疗9.69万元,占3.52%;公务员医疗补助1.89万元,占0.69%;住房公积金14.00万元,占5.08%。  

(二)支出预算情况
  市直机关工委2018年支出预算275.63万元,其中:基本支出215.63万元,占78.23%;项目支出60.00万元,占21.77%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  市直机关工委2018年财政拨款收支总预算275.63万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入275.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出223.78万元、教育支出1.75万元、社会保障和就业支出24.52万元、医疗卫生与计划生育支出11.58万元、住房保障支出14.00万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情
  市直机关工委2018年一般公共预算当年拨款275.63万元,比2017年预算数增加30.42万元。主要是2018年按政策调整养老保险、医疗保险、住房公积金,增加养老保险、医疗保险、住房公积金支出,以及新增人员1名,人员经费有所增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出223.78万元,占81.19%;教育支出1.75万元,占0.63%;社会保障和就业支出24.52万元,占8.90%;医疗卫生与计划生育支出11.58万元,占4.20%;住房保障支出14.00万元,占5.08%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 一般公共服务支出:2018年预算数为 223.78万元,主要用于:工委机关、下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 行政运行: 2018年预算数为 163.78万元,主要包括:工委机关、下属事业单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.一般行政管理事务:2018年预算数为60.00万元,主要用于:工委机关、下属事业单位的其他社会保障缴费、住房公积金、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

4.培训支出:2018年预算数为1.75万元。主要用于:工委机关、下属事业单位人员参加各项培训费用。

5.归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为1.19万元。主要用于:工委机关退休职工的交通费及个人养老保险费用。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为23.33万元。主要用于:工委机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险费用。

7.行政单位医疗:2018年预算数为9.69万元。主要用于:工委机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育保险等支出。

8.公务员医疗补助:2018年预算数为1.89万元。主要用于:购买公务员医疗补助。

9.住房公积金:2018年预算数为14.00万元。主要用于:工委机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  市直机关工委2018年一般公共预算基本支出215.63万元,其中:
  人员经费167.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
  公用经费48.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市直机关工委2018年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。
   (一)因公出国(境)经费与2017年预算相同,无预算。

(二)公务接待费较2017年预算减少66.67 %。主要用于迎接省上检查、部分市州到我委学习调研等公务活动开支费用。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少15.49%。主要原因是厉行节约。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关党建工作、干部驻村“五个一”工作、“双联”、走基层活动等工作的正常开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  市直机关工委无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  市直机关工委无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为48.01万元,比2017年预算增加5.95万元,增长14.15 %。主要用于办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等支出。
  (二)政府采购情况
  2018年,市直机关工委安排政府采购预算0.52万元。主要用于购买车辆保险费用。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,市直机关工委所属各预算单位共有车辆1辆,其中轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年市直机关工委专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款60.00万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、医疗卫生与计划生育支出:指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房保障支出:指由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6、教育支出:指教育事务的支出。

7、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

8、基本支出:指为保证机构正运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


  附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

   附件:预算公开表_[109]中国共产党内江市直属机关工作委员会.xls