内江市中级人民法院 关于2018年部门预算编制的情况说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

 

  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  我院依法独立行使审判权,对内江市人民代表大会及常务委员会负责报告工作。其主要职能是:依法审判法律规定由中级人民法院管辖和认为应当由中级人民法院审判的刑事民事行政等第一审案件;依法审判由中级人民法院审判的刑事民事行政等第二审案件;受理四川省高级人民法院指定管辖的案件;指导监督基层人民法院的审判工作;依法行使司法执行权和司法决定权;依法决定国家赔偿事项等。

   (二)2018年重点工作

    2018年,我院将深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省委、市委决策部署,按照市第七次党代会、市委七届二次全会和市委经济工作会、市委政法工作会部署安排,坚持稳中求进工作总基调,着眼创造一流业绩、建设一流法院,大力强化审判职能,深入推进司法改革,切实践行司法为民,努力打造过硬队伍,为实现“两个率先”“三个基本建成”奋斗目标,建设幸福美丽内江提供有力司法保障。

二、部门预算单位构成
  我院属一级行政预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入,其他收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我院2018年部门预算总收支2638.44万元。

(一)收入预算情况
  我院2018年收入预算2638.44万元,均为一般公共财政预算收入。

  (二)支出预算情况
  我院2018年支出预算2638.44万元,其中:基本支出1796.58万元,占68.09%;项目支出841.86万元,占31.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  我院2018年财政拨款收支总预算2638.44万元。收入包括:本年一般公共财政预算收入2638.44万元;支出包括:公共安全支出2239.09万元、教育支出13.66万元、社会保障和就业支出187.89万元、医疗卫生与计划生育支出88.49万元、住房保障支出109.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院2018年一般公共预算当年拨款2638.44万元,比2017年预算数2414.06万元增加224.38万元。主要是司法体制改革新增绩效考核增加及法警相关津贴增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  我院2018年一般公共预算当年拨款2638.44万元。其中公共安全支出2239.09万元,占84.86%;教育支出13.66万元,占0.52%;社会保障和就业支出187.89万元,占7.12%;医疗卫生支出88.49万元,占3.35%;住房保障支出109.31万元,占4.14%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2018年预算数为1665.55万元,主要用于:人员经费以及办公费、水电费、物管费、三公经费等日常公用经费。

  2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为573.54万元,主要用于:维修费、差旅费、劳务费等。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为13.66万元,主要用于:保障本级院机关职工业务培训方面的支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为15.54万元,主要用于:主要用于离休干部离休费、困难补助等。

  5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为165.8万元,主要用于:缴纳本级院机关职工养老保险单位部分。

6.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为3.85万元,主要用于:缴纳本院退休职工职业年金单位部分。

    7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他城市生活救助(项)2018年预算数为2.7万元,主要用于:本级院机关负担遗属人员的补助。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为75.61万元,主要用于:本级院机关职工购买基本医疗保险单位缴纳部分。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为12.88万元,主要用于:我院机关购买公务员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为109.31万元,主要用于:我院机关在职职工住房公积金单位部分。

  六、一般公共预算基本支出情况说明
  我院2018年一般公共预算基本支出1796.58万元,其中:

人员经费1374.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费421.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数109万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费91万元。
  (一)因公出国(境)经费2018年预算安排为0。

(二)公务接待费较2017年减少55%。2018年我院继续严格贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,简化接待工作,厉行勤俭节约,反对奢侈浪费,所以减少了公务接待费。

   2018年公务接待费计划用于审判业务工作、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的各项接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降9%,主要原因是:公车改革,正常运行公务用车数量减少。

我院现有公务车辆18辆,其中:轿车13辆,越野车2辆,多功能乘用车3辆。

    2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费91万元,用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障本院刑事、民事、行政、执行、信访、机要等案件的审判及行政运行工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2018年未安排国有资本经营预算支出。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2018年,我院机关运行经费财政拨款预算为1665.55万元,比2017年预算增加333.71万元,增长25.05%。

  (二)政府采购情况

  2018年,我院安排政府采购预算8万元,用于采购公务用车保险方面支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,我院共有车辆18辆,其中执法执勤用车12辆,特种专业技术用车3辆,一般公务用车中特种专业用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  本院机关2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款841.86元。

十一、名词解释
     (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    (二)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合审判业务工作开展,内江市中级人民法院对相关工作人员进行培训的支出。
    (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指内江市中级人民法院实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指内江市中级人民法院医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):指财政部门集中安排给内江市中级人民法院的基本医疗保险缴费经费。
    公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排给内江市中级人民法院的公务员医疗补助经费。
    (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (八)“三公”经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:指行政单位履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

 附件:预算公开表_[205]四川省内江市中级人民法院.xls