中共内江市委组织部 2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-15      来源:中国内江      背景色:              

    

一、基本职能及主要工作

    (一)市委组织部职能简介

    市委组织部是市委负责组织工作、干部工作及人才工作的职能部门。

(二)市委组织部2018年重点工作

1.抓实抓好领导班子思想政治建设。

2.抓实抓好高素质专业化干部队伍建设。

3.抓实抓好基层党组织建设。

4.抓实抓好人才工作提升发展。

5.抓实抓好组织部门自身建设。

二、部门预算单位构成

    市委组织部下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1378.07万元;支出包括:一般公共服务支出1239.53万元,教育支出4.32万元,社会保障和就业支出72.71万元,医疗卫生与计划生育支出26.97万元,住房保障支出34.54万元。市委组织部2018年收支总预算1378.07万元。

    (一)收入预算情况

    市委组织部2018年部门预算收入总数1378.07万元,其中一般公共预算拨款收入1378.07万元,占100%。

    (二)支出预算情况

  市委组织部2018年部门预算支出总数1378.07万元,其中:基本支出548.07万元,占40%;项目支出830万元,占60%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2018年财政拨款收支总预算1378.07万元。收入为当年财政拨款安排一般公共预算拨款1378.07万元;支出包括:一般公共服务支出1239.53万元,教育支出4.32万元,社会保障和就业支出72.71万元,医疗卫生与计划生育支出26.97万元,住房保障支出34.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市委组织部2018年一般公共预算当年拨款1378.07万元,比2017年预算数增加16.54万元。主要原因是由于单位人员变动等相关因素,基本支出中人员支出相应提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1239.53万元,占90%;教育支出4.32万元,占0.3%;社会保障和就业支出72.71万元,占5.3%;医疗卫生与计划生育支出26.97万元,占1.9%;住房保障支出34.54万元,占2.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算数为409.53万元,主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。

  2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为830万元,主要用于完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目支出等,包括人才引进及创新发展工作、党建工作、干部管理工作等专项支出。

    3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为4.32万元,主要用于在职人员的培训支出。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为15.18万元,主要用于对离休人员离休费和补助的发放。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为57.53万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。

   6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为23.89万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为3.08万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为34.54万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市委组织部2018年一般公共预算基本支出548.07万元,其中:

  人员经费423.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费124.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数16.50万元,其中:公务接待费10.00万元,公务用车运行维护费6.50万元。无因公出国(境)经费。

(一)无因公出国(境)经费

(二)公务接待费较2017年预算持平

  2018年安排公务接待费10万元,用于组织工作专项业务接待工作,按照公务接待费有关管理办法接待有关部门人员。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平 

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年安排公务用车运行维护费6.5万元,用于单位保留用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障组织业务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年市委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年市委组织部没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2018年,市委组织部的机关运行经费财政拨款预算为124.34万元,比2017年预算减少0.6万元,减少0.48%。主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

  2018年,市委组织部安排政府采购预算20万元,主要用于采购办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

截至2017年底市委组织部共有车辆1辆,为一般公务用车,2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年市委组织部部门专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款670万元。
  十一、名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

附件:1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表

 附件:预算公开表_[106]中国共产党内江市委员会组织部.xls