中共内江市委办公室2018年部门预算编制说明

发布日期: 2018-03-13      来源:中国内江      背景色:              
一、基本职能及主要工作
  (一)中共内江市委办公室职能简介
       市委办公室是市委总揽全局、协调各方的中枢,是保障市委工作运转的重要办事机构,其主要职能职责是:
  1、负责市委日常文书的处理,承担市委部分文件、文稿的起草、修改、校核和市委文件的印制、分发、管理工作;
  2、围绕中央、省委、市委的决策和工作部署收集信息,反映动态,开展调研和督查工作;
  3、负责市委有关会议的会务工作;
  4、负责市委领导同志参加重大活动的组织安排和有关服务工作;
  5、负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的投递和市委印鉴的管理使用;
  6、负责市委机关24小时值班和全市重大突发事件的信息收集上报;
  7、负责市委办公室的公务接待工作;
  8、负责市委机关房地产和其他固定资产的维修及机关园林绿化等后勤服务工作;
  9、负责市委党群系统有关事项的牵头组织工作;
  10、负责市委办公室在职职工及离退休人员的管理和服务工作;
  11、承担市委政研室、市依法治市办、市委保密办、市委防邪办、市委机要局、市委市政府接待办的代管工作;
  12、完成市委领导交办的其他工作。
  (二)中共内江市委办公室2018年重点工作
  1、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话等精神,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,树牢“四个意识”,主动适应经济发展新常态,抓好政务服务,为市委科学决策提供可靠依据和准确参考;
  2、认真做好中央、省委、市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央、省委、市委领导同志的批示的传达和督办;
  3、抓好事务管理,精简文件、会议、搞好综合协调;
  4、全力推进精准扶贫精准脱贫,如期完成年度脱贫工作;
  5、抓内务保障,强化机关后勤、安全保卫、机要保密等工作,为市委提供精细化的保障服务。
  二、部门预算单位构成
  中共内江市委办公室下属二级预算单位10个,其中行政单位7个,参照公务员管理事业单位3个。主要包括:市委政研室、市依法治市办、市委保密办、市委防邪办、市委机要局、市委市政府接待办、内江市保密技术检查中心以及内江市机要技术服务站、内江市崇尚科学学校、内江市礼仪中心。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,中共内江市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为: 一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共内江市委办公室2018年收支总预算2762.89万元。
  (一)收入预算情况
  中共内江市委办公室2018年收入预算2762.89万元,其中:一般公共预算拨款收入2762.89万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  中共内江市委办公室2018年支出预算2762.89万元,其中:基本支出1586.89万元,占57.44%;项目支出1176万元,占42.56%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  中共内江市委办公室2018年财政拨款收支总预算2762.89万元。收入方面:一般公共预算拨款收入2762.89万元;支出包括:一般公共服务支出2403.68万元、教育支出11.36万元、社会保障和就业支出183.28万元、医疗卫生与计划生育支出73.7万元、住房保障支出90.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  中共内江市委办公室2018年一般公共预算当年拨款2762.89万元,比2017年预算数2491.86万元增加271.03万元。主要是人员经费支出增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出2403.68万元,占87%;教育支出11.36万元,占0.41%;社会保障和就业支出183.28万元,占6.63%;医疗卫生与计划生育支出73.7万元,占2.67%;住房保障支出90.87万元,占3.29%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1227.68万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为1176万元,主要用于差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出等。
  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为11.36万元,主要用于干部业务培训。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为19.73万元,主要用于离退休人员费用。
  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为149.68万元,主要用于单位基本养老保险费用。
  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为8.96万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为62.85万元,主要用于单位医疗保险支出。
  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为10.85万元,主要用于公务员医疗补助。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为90.87万元,主要用于住房公积金。
  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他城市生活补助(项):2018年预算数为4.91万元,主要用于遗属人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  中共内江市委办公室2018年一般公共预算基本支出1586.89万元,其中:
  人员经费1186.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费400.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  中共内江市委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数  567万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费377万元,公务用车购置及运行维护费170万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长100 %。2018年因公出国(境)经费主要保障市委领导、市委办公室领导因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年未编制因公出国预算,故今年增长100%。
  (二)公务接待费较2017年预算减少 8.27 %。2018公务接待费计划用于市委市政府接待办、市委办公室及各代管部门执行公务、考察调研、检查指导、开展业务活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长20.57%。主要保障市委办公室及代管部门执行公务活动、开展基层调研所需的公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行维护费比2017年增加29万元,主要是市委办公室及代管部门2018年基层调研任务重及3台车大修等费用增加。
  单位现有公务用车13辆,其中:轿车8辆,越野车4辆,多功能乘用车1辆。
  2018年无预算公车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费170万元,用于13辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障市委领导、市委办公室及代管部门执行公务活动、开展基层调研等工作。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  中共内江市委办公室2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  中共内江市委办公室无国有资本经营预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,中共内江市委办公室及所属二级预算单位10个,其中行政单位7个,参照公务员管理事业单位3个。主要是市委政研室、市依法治市办、市委保密办、市委防邪办、市委机要局、市委市政府接待办、内江市保密技术检查中心及3个参照公务员法管理的事业单位内江市机要技术服务站、内江市崇尚科学学校、内江市礼仪中心的机关运行经费财政拨款预算为400.64万元,比2017年预算增加34.56万元,增长9.44%。
  (二)政府采购情况
  2018年,中共内江市委办公室安排政府采购预算27万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,中共内江市委办公室及所属各预算单位共有车辆13辆,其中,轿车8辆,越野车4辆,多功能乘用车1辆。2018年部门预算未安排采购单位价值200万元以上大型设备。
  2018年部门预算没有安排购买大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年中共内江市委办公室专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款76万元。
十一、名词解释
    1、一般公共预算财政拔款收入:指市级财政当年拔付的资金。
  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指办公室及代管部门职工培训支出。
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指办公室离退休人员的支出。
  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工住房公积金。
  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  10、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、手续费、咨询费、物业费、邮电费、日常维修费、水、电费和其他等费用。
附件:1.部门收支总表
      1-1.部门收入总表
      1-2.部门支出总表
      2.财政拨款收支总表
      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
      3.一般公共预算支出表
      3-1.一般公共预算基本支出预算表
      3-2.一般公共预算项目支出预算表
      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
      4.政府性基金支出预算表
      4-1.政府性基金“三公”经费支出表
      5.国有资本经营支出预算表