当前位置:主动公开政府信息/预决算及“三公”经费
号: 00851003X/2018-00231 发布日期: 2018-03-13
主题分类: 组织机构简介\01Z其他 号:
发布机构: 市政府办公室 词: 财政预算

内江市人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

   一、基本职能及主要工作
  根据《内江市人民政府办公室关于印发内江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(内府办发〔2010〕114号),内江市人民政府办公室(以下简称市政府办公室)为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。
  市政府办公室主要职责是:
  (一)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及各委办室局发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。
  (二)研究市政府部门和县(市、区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
  (三)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。
  (四)督促检查市政府部门和县(市、区)人民政府对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。
  (五)根据市政府领导的指示,对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导决定。
  (六)负责市政府值班工作,指导县(市、区)人民政府和市政府部门值班工作,及时报告重要情况。
  (七)指导、监督全市政府信息公开工作。指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。
  (八)组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
  (九)指导全市应急管理工作,协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
  (十)指导全市政务服务中心建设,组织市级部门集中开展行政审批和公共服务。
  (十一)围绕市政府中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
  (十二)督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。
  (十三)协助市政府领导组织实施全市政府法制建设和民族宗教工作。
  (十四)做好机关事务管理工作,为市政府领导服务。
  (十五)负责办公室机关及管理部门的党务工作,党风廉政建设和精神文明建设。
  (十六)办理市政府和市政府领导交办的其他事项。
  2018年,市政府办公室将以习近平中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平来川视察重要讲话精神,坚持围绕中心、服务大局,紧扣“参谋助手”“运转中枢”定位,突出“参谋有为、运转有序、统筹有方、保障有力”重点,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,积极为高质量发展献计出力,努力建设开口能说、提笔能写、问策能答、遇事能办的干部队伍和学习型、作风优、规范化的表率机关,切实当好“第一参谋助手、大服务员、高效督办员”,发挥好办公室参谋助手、综合协调、后勤保障和文明窗口作用,为推动政府工作依法、规范、高效、有序运转作出积极贡献。
  二、部门预算单位构成   
  市政府办公室下属预算单位4个,包括市政府办公室及市政府驻外机构联络处、市政府驻北京联络处、市政府机关事务服务中心。其中市政府办公室为行政单位,市政府驻外机构联络处、市政府驻北京联络处为参公事业单位,市政府机关事务服务中心为事业单位。
  三、收支预算总体情况
  按照综合预算的原则,市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政府办公室2018年收支总预算2536.38万元。
  (一)收入预算情况
  市政府办公室2018年收入预算2536.38万元,均为一般公共预算拨款收入。
  (二)支出预算情况
  市政府办公室2018年支出预算2536.38万元,其中:基本支出1534.99万元,占60.52%;项目支出1001.39万元,占39.48%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  市政府办公室2018年财政拨款收支总预算2536.38万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2536.38万元。支出包括:一般公共服务支出2113.86万元、教育支出41.20万元、社会保障和就业支出217.90万元、医疗卫生与计划生育支出73.72万元、住房保障支出89.70万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市政府办公室2018年一般公共预算当年拨款2536.38万元,比2017年预算数增加41.86万元,主要是因为2018年新增预算单位内江市机关事务服务中心。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出2113.86万元,占83.35%;教育支出41.20万元,占1.62%;社会保障和就业支出217.90万元,占8.59%;医疗卫生与计划生育支出73.72万元,占2.91%;住房保障支出89.70万元,占3.53%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1126.19万元,主要用于保障市政府办公室机关及参公管理事业单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为899.57万元,主要用于保障市政府办公室机关及参公管理事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
  3. 一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算数为88.10万元,主要用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为41.20万元,主要用于干部职工培训方面的支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为36.70万元,主要用于离退休人员经费支出。
  6.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为149.43万元,主要用于基本养老保险缴费支出。
  7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为29.62万元,主要用于单位职业年金缴费支出。
  8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2018年预算数为2.15万元,主要用于单位职工遗属生活补助支出。 
     9.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为61.19万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。
  10.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为0.84万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。
  11.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为11.69万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。 
  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为89.70万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  市政府办公室2018年一般公共预算基本支出1534.99万元,其中:
  人员经费1133.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 
  公用经费401.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数212万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费172万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长100%。主要原因是预计出国(境)工作安排增加。由于市领导及相关工作人员出国(境)需报上级主管部门审批,因此年初无法确定出国(境)团组名称、出访地点及批次。
  (二)公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于主要用于接待各级督导检查、招商引资、交流学习等公务活动。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少18.86%。主要原因是公务用车改革,相应减少了公务用车运行维护费。
  现有公务用车23辆,其中:小型汽车16辆、越野车5辆、商务车1辆、多功能载客车1辆。
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费172万元,用于23辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障市政府办公室机关及参公管理事业单位日常工作运转及市政府、办公室领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。
   八、政府性基金预算支出情况说明
  市政府办公室2018年无政府性基金预算的支出。 
          九、国有资本经营预算支出情况说明
       市政府办公室2018年无国有资本经营预算的支出。
   十、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,市政府办公室以及市政府驻外机构联络处、市政府驻北京联络处的机关运行经费财政拨款预算为395.39万元,比2017年预算减少16.64万元,降低4.03%。
  市政府机关事务服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
  (二)政府采购情况
  2018年,市政府办公室安排政府采购预算82.24万元,主要用于办公设备购置等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017底,市政府办公室所属各预算单位现有公务用车23辆,其中:小型汽车16辆、越野车5辆、商务车1辆、多功能载客车1辆。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年市政府办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1001.39万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:1.部门收支总表
  1-1.部门收入总表
  1-2.部门支出总表
  2.财政拨款收支总表
  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  3.一般公共预算支出表
  3-1.一般公共预算基本支出预算表
  3-2.一般公共预算项目支出预算表
  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  4.政府性基金支出预算表
  4-1.政府性基金“三公”经费支出表
  5.国有资本经营支出预算表
附 件:
内江市人民政府办公室2018年部门预算编制的说明