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号: 008510224/2018-00051 发布日期: 2018-03-12
主题分类: 卫生、体育\13C体育 号:
发布机构: 市体育局 词: 体育,预算,公开

内江市体育局2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市体育局职能简介

  根据市政府批准的三定方案,内江市体育局的主要职责如下:贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章,研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划,监督并实施国家体育锻炼标准,指导、协调县(区)、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作,组织指导开展国民体质监测,监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部,审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设,监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作,制定全市性的体育竞赛计划并组织实施,指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局,监督管理业余体育训练工作,指导青少年运动训练队伍的建设,协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策,指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施,监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位,审批社会力量举办的体育类学校,指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作,发展体育教育,培训教育干部和专业人才,负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。

  (二)内江市体育局2018年重点工作

  1.办好第九届大千龙舟经贸文化节相关赛事活动,举办第四届内江市市直机关职工运动会、内江市第四届老年人运动会、内江市体育系统第四届职工运动会、“甜城坝主”广场操舞赛等活动。承办省级以上赛事2次、市级以上赛事30次。

  2.捐建全民健身路径20条,力争获得国家资金建设农民体育健身工程120个。

  3.全面构建全民健身服务体系,完善“内江体育510”公共服务平台,组织开展“周末快乐体育”等群众体育活动,全年举办全民健身活动300次,满足市民健身需求,提高市民身体素质。

  4.完成内江市体育总会等市级单项协会换届工作,加强体育协会管理工作,全面推进单项体育协会脱钩工作。

  5.参加四川省第十三届运动会,圆满完成市委、市政府下达的参赛目标任务。

  6.全面启动省十四运会备战工作,抓好选材、组队、训练等工作。

  7.抓好高水平体育后备人才的输送工作,力争有更多的内江籍运动员参加国际国内大赛,并取得优异成绩。

  8.力争实现体彩销售任务8000万元,为体育事业发展提供坚强的物质保障。

  9.积极推进内江市体育中心建设,2018年该项目计划完成投资1.2亿元,完成各馆主体工程土建部分。

  10.打好精准脱贫攻坚战,扎实推进文化扶贫专项工作,实施贫困村“乡村文化振兴行动”,确保2018年88个拟脱贫村至少保有一个“农建工程”。

  11.管好用好体彩助学金,资助家庭经济困难学生运动员120人。

  12.深化体育场馆等公共体育设施免费、低收费开放工作,确保全年总开放天数不少于330天,接待群众体育锻炼100万人次以上;积极开展国民体质监测,确保受测人数达3000人达以上;培训二级社体指导员100人。

  二、部门预算单位构成

  内江市局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个,其他事业单位0个。主要包括:内江市体育局本级、内江市体育中心、内江市少年儿童业余体校。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市体育局2018年收支总预算2123.88万元。

  (一)收入预算情况

  内江市体育局2018年收入预算2123.88万元,其中:一般公共预算拨款收入2123.88万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  内江市体育局2018年支出预算2123.88万元,其中:基本支出1034.53万元,占48.71%;项目支出1089.35万元,占51.29%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市体育局2018年财政拨款收支总预算2123.88万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2123.88万元;支出包括:教育支出8.58万元、文化体育与传媒支出1823.89万元、社会保障和就业支出167.36万元、医疗卫生与计划生育支出55.44万元、住房保障支出68.61万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市体育局2018年一般公共预算当年拨款2123.88万元,比2017年预算数增加212.06万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,群众体育支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出8.58万元,占0.40%;文化体育与传媒支出1823.89万元,占85.88%;社会保障和就业支出167.36万元,占7.88%;医疗卫生与计划生育支出55.44万元,占2.61%;住房保障支出68.61万元,占3.23%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.其他广播电视教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为8.58万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位培训支出。

  2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):2018年预算数为106.53万元,主要用于:内江市体育局本级日常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):2018年预算数为20万元,主要用于:内江市体育局本级业余训练工作的选材、参赛等费。

  4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2018年预算数为1094.30万元,主要用于:内江市体育局本级及内江市少年儿童业余体校的人员经费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):2018年预算数为27.70万元,主要用于:内江市体育局本级的日常公用支出、办公设备购置等支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为29.59万元,主要用于:内江市体育局本级离退休人员经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为114.33万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的养老保险缴费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为22.08万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位职业年金缴费支出。

  9.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.30万元,主要用于:内江市体育局本级医疗保障缴费支出。

  10.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为7.98万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位公务员医疗保险补助缴费支出。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为68.61万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的住房公积金支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为0.70万元,主要用于:内江市少年儿童业余体校、内江市体育中心退休人员经费。

  13.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为0.66万元,主要用于:内江市少年儿童业余体校除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  14.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为41.16万元,主要用于:内江市少年儿童业余体校、内江市体育中心基本医疗保险缴费。

  15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2018年预算数为575.36万元,主要用于:内江市体育中心人员经费、体育场馆建设及维护等方面支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市体育局2018年一般公共预算基本支出1034.53万元,其中:

  人员经费875.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金。

  公用经费158.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市体育局2018年“三公”经费财政拨款预算数18.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。主要原因是根据我局2018年管理工作实际需要,无境外培训、学习交流、访问等。2018年拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2017年预算下降19.49%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降30.77%。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费9万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位日常工作等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市体育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市体育局2018年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,内江市体育局下属内江市体育局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为408.73万元,比2017年预算减少370.78万元,降低47.57%。

  (二)政府采购情况

  2018年,内江市体育局安排政府采购预算12.85万元,主要用于采购办公设备等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,内江市体育局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年内江市体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2123.88万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年安排的财政预算收入。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指用于内江市体育局正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

  4.项目支出:指内江市体育局用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项事务工作经费支出。

  5.其他广播电视教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 主要反映内江市体育局干部及教练员等的培训相关支出。

  6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 主要反映内江市体育局本级正常运转的基本支出。

  7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 主要反映内江市体育局本级业余训练工作的相关支出。

  8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 主要反映内江市体育局所属事业单位的日常管理支出以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

  9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 主要反映内江市体育局本级日常公用支出、办公设备购置等支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 主要反映内江市体育局本级离退休人员经费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的养老保险经费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的职业年金经费支出。

  13.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 主要反映内江市体育局本级基本医疗保障缴费支出。

  14.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位公务员医疗保险补助缴费支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位住房公积金缴费支出。

  16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 主要反映内江市体育局所属各训练单位训练方面的支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 主要反映内江市体育局所属事业单位退休人员的经费支出。

  18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 主要反映内江市体育局所属少儿体校除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  19.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要反映内江市体育局所属事业单位的基本医疗保险缴费支出。

  20.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映内江市体育局所属体育中心人员经费、体育场馆建设及维护等方面的支出。 

  21.“三公”经费:纳入内江市体育局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
附 件:
内江市体育局2018年预算表