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号: 008510267/2018-00047 发布日期: 2018-03-13
主题分类: 公安、安全、司法\16C司法 号:
发布机构: 市司法局 词: 部门预算

市司法局2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)市司法局主要职能简介

  1、贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章及省有关规定;制定全市司法行政规范性文件、发展规划、工作计划并组织实施。

  2、制定全市普及法律常识、法制宣传教育和依法治理规划,并指导各县(区)、各行业实施。

  3、监督管理全市的法律援助工作。

  4、监督管理律师工作、公证工作、法律顾问工作。

  5、督促、指导基层司法所建设、社区矫正工作、人民调解工作和刑满释放人员的安置帮教工作,管理、指导基层法律服务工作。

  6、监督管理司法鉴定工作。

  7、组织承办国家司法考试工作。

  8、指导本系统的法学教育、法学理论研究、依法行政和警用物资装备及财务工作。

  9、监督、指导本系统抓好党的建设、队伍建设和思想政治工作;负责人事警务、干部培训;协助管理县(区)司法局领导干部工作。

  10、承办市政府交办的其他事项。

  (二)市司法局2018年重点工作

  1、认真做好“七五”普法工作,以市委、市政府名义印发了《内江市全民法治宣传教育第七个五年规划(2016—2020年)》,并召开了内江市“六五”普法总结暨“七五”普法启动会;创建市级法治示范乡镇(街道)9个,创建市级学法用法示范机关(单位)14个,发送法律生活手机报49期。

  2、抓好司法体制改革相关工作,就涉及的完善法律援助制度、深化律师制度改革、深化人民监督员制度、完善国家工作人员学法用法制度、加强基层司法所规范化建设等12项内容建立了工作台账,顺利完成7项改革任务,剩余5项改革任务根据省上改革时间延续至2018年;加快司法所规范化建设,全市已完成76个规范化建设。

  3、开展“法制电影城乡行”,全市展映法治类电影1077场次,目标任务500场次。

  4、加强公证管理工作,全市办理公证16235件。

  5、律师、基层法律服务工作者担任常年法律顾问891家。

  6、加强司法鉴定管理工作,全市办理司法鉴定2085件。

  7、认真开展人民调解工作,全市调处各类矛盾纠纷18197 件,调解成功18039件,调解成功率99.13%。

  8、做好刑满释放人员安置帮教工作,全市共接收刑满释放人员2738人,落实帮教2738人,帮教率100%;落实安置措施2714人,安置率99.1%。

  9、认真做好社区矫正工作,社区服刑人员重新犯罪率0.14%。

  10、全市开展法律进机关1210次、法律进学校 1121次、法律进乡村(社区)2285次、法律进寺观教堂81次、法律进企业418 次、法律进单位 314 次。

  11、民生工程:提供法律咨询23584人次,办理法律援助案件2139件,办理法律援助事项19306件,新建乡镇(街道)规范化法律援助工作站6个。

  二、部门预算单位构成

  市司法局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:市法律援助中心、市医疗纠纷调解中心、市政法干校。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入834.66万元;支出包括:公共安全支出668.04万元,教育支出5.49万元,社会保障和就业支出81.64万元,医疗卫生与计划生育支出35.64万元,住房保障支出43.85万元。

  市司法局2018年收支总预算834.66万元。

  (一)收入预算情况

  市司法局2018年收入预算834.66万元,其中:行政运行399.71万元,占47.89%;事业运行125.78万元,占15.07%;一般行政管理事务54.73万元,占6.56%;培训支出5.49万元,占0.66%;归口管理的行政单位离退休3.36万元,占0.4%;事业单位离退休0.28万元,占0.03%;机关事业单位基本养老保险缴费支出64.42万元,7.72%;机关事业单位职业年金缴费支出12.96万元,占1.55%;其他城市生活救助0.62万元,占0.07%;行政单位医疗26.09万元,占3.13%;事业单位医疗4.23万元,占0.51%;住房公积金43.85万元,5.25%;公务员医疗补助5.32万元,占0.64%;基层司法业务13万元,占1.56%;普法宣传21万元,占2.52%;法律援助19万元,2.28%;其他司法支出34.82万元,占4.17%。(介绍各项收入构成及占比)。

  (二)支出预算情况

  市司法局2018年支出预算834.66万元,其中:基本支出658.66

  万元,占78.91%;项目支出176.00万元,占21.09%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市司法局部门2018年财政拨款收支总预算834.66万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入834.66万元;支出包括:公共安全支出668.04万元,教育支出5.49万元,社会保障和就业支出81.64万元,医疗卫生与计划生育支出35.64万元,住房保障支出43.85万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市司法局2018年一般公共预算当年拨款834.66万元,比2017年预算数增加141.69万元。主要是增加了人员经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出668.04万元,占80.04%;教育支出5.49万元,占0.66%;社会保障和就业支出81.64万元,占9.78%;医疗卫生与计划生育支出35.64万元,占4.27%;住房保障支出43.85万元,占5.25%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):2017年预算数为399.71万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为54.73万元,主要用于:局机关及下属单位业务(办案)经费支出。

  3.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):2017年预算数为13万元,主要用于:人民调解等经费支出。

  4.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):2017年预算数为21万元,主要用于:法治宣传教育等经费支出。

  5.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):2017年预算数为19万元,主要用于:法律援助等经费支出。

  6.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):2017年预算数为125.78万元,主要用于:下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。法律援助等经费支出。

  7.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):2017年预算数为34.82万元,主要用于:下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为5.49万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员培训支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为3.36万元,主要用于:局机关离退休人员支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年预算数为0.28万元,主要用于:下属事业单位等机构离退休人员支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为64.42万元,主要用于:局机关及下属事业单位等机构养老保险缴费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为12.96万元,主要用于:局机关及下属事业单位等机构职业年金缴费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2017年预算数为0.62万元,主要用于:局机关遗属人员生活补助支出。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为26.09万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为4.23万元,主要用于:下属单位基本医疗保险缴费支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年预算数为5.32万元,主要用于:局机关公务员医疗补助支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为43.85万元,主要用于:局机关住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市司法局2018年一般公共预算基本支出658.66万元,其中:

  人员经费529.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费129.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数15.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.3万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算无增长。

  (二)公务接待费较2017年预算减少31.25%。(主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。)

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长9.09%。(增长原因是2017年新划拨一辆一般执法执勤用车。)

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

  2018年未安排公车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费12万元,主要用于一般执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关及下属单位社区矫正、普法宣传、法律援助、人民调解等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市司法局2018年无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  市司法局2018年无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市司法局机关及市法律援助中心等1家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为116.23万元,比2017年预算增加19.71万元,增长20.42%。

  (二)政府采购情况

  2018年,市司法局安排政府采购预算2万元,主要用于公车运行维护等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市司法局及所属各预算单位共有车辆3辆,其中,轿车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  市司法局2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年市司法局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款80.36万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  3.公共安全:指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

  4.医疗卫生与计划生育:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

  5.住房保障:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

  6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  8.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

  9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。  

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表
附 件:
预算公开表