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号: 00851150X/2018-00008 发布日期: 2018-03-13
主题分类: 民政、扶贫、救灾\17C社会福利与慈善事业 号:
发布机构: 市红十字会 词: 预算编制说明

内江市2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)内江市红十字会职能简介

内江市红十字会基本职能:传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法,开展备灾救灾、救助、救护工作;造血干细胞的采集捐献,无偿献血宣传、遗体捐献宣传,开展地区以及与国外红十字会组织的合作与交流;完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。

(二)内江市红十字会2018年重点工作

抓好防灾减灾和卫生救护知识普及培训;加强0-14岁白血病、先心病患儿的普查、宣传、救助;加强专业急救员培训力度,完成上级红会下达的培训任务,提高其应对灾害的能力。抓好乡村振兴试点工作。

二、部门预算单位构成

内江市红十字会行政单位一个,下属事业单位一个。 

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款154.87万元,政府性基金预算20万元 ;支出包括:教育支出0.5万元,社会保障和就业支出167.32万元,医疗卫生与计划生育支出3.09万元,住房保障支出3.96万元。内江市红十字会2018年收支总预算174.87万元。
  (一)收入预算情况
  内江市红十字会2018年收入预算 174.87 万元,其中:一般公共预算拨款154.87万元,占2018年收入预算89%;政府性基金预算20万元,占2018年收入预算11%。
  (二)支出预算情况
  内江市红十字会2018年支出预算174.87万元,其中:基本支出  61.87万元,占 35 %;项目支出 113万元,占 65 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明

内江市红十字会2018年财政拨款收支总预算174.87万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 154.87万元、政府性基金预算20万元、无上年结转一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出154.87万元、政府性基金预算20万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市红十字会2018年一般公共预算当年拨款154.87  万元,比2017年预算数增加25.84万元。主要用于增加急救员培训人数和培训力度,完成上级红会下达的培训任务,提高群众应对灾害的能力。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

内江市红十字会2018年一般公共预算拨款154.87万元,其中:培训支出 0.5万元,占0.01%;机关事业单位养老保险缴费支出6.60万元,占3.99 %;行政运行支出47.72万元,占31 %;一般行政管理事务支出93万元,占60 %。行政单位医疗支出3.09万元,占2%;住房保障支出3.96万元,占 3%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为0.5万元,主要用于:红十字会系统赈济、宣传、人道救助、博爱家园项目、“三献”服务工作、备灾救灾仓库能力、救灾物资出库应急演练、特种设备操作培训,全面提升红十字会系统干部素质和业务能力,增强操作专用特种设备能力。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为6.6万元,主要用于:红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳基本养老保险金。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2018年预算数为47.72万元,主要用于:保障红十字会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项)2018年预算数为93万元,主要用于:保障红十字会机关及下属事业单位一般行政事务管理职能及各项工作正常开展,包括物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、“三公”经费等通用项目类费用和包括应急救护体系建、应急救护普及培训、培训急救员、师资培训、“五进”普及培训、建设应急救护培训基地、宣传等专用项目支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为2.74万元,主要用于:红十字会机关为职工缴纳基本医疗保险金。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为0.35万元,主要用于:红十字会机关为职工缴纳公务员医疗补助金。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为3.96万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职缴纳的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江市红十字会2018年一般公共预算基本支出61.87万元,其中:
  人员经费46.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费14.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数 3.30 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3 万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无增长变化  

(二)公务接待费较2017年预算无增长变化。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算无增长变化。
  单位现有公务用车 1 辆,其中:小轿车1辆。
  2018年无公车购置费安排。
  2018年安排公务用车运行维护费 3 万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障,主要保障备灾救灾项目执行、督查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江市红十字会2018年基金预算20万元,主要用于红会培训基地建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市红十字会无国有资本经营预算支出
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,内江市红十字会部门及下属备灾救灾中心的机关运行经费财政拨款预算为 14.97 万元,比2017年预算增加0.13 万元,增长1%。
  (二)政府采购情况
  2018年,内江市红十字会安排政府采购预算 12.87 万元,主要用于采购红会培训室建设所需培训桌椅、空调、饮水机等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,内江市红十字会共有公务用车轿车辆1 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
  2018年无购买大型设备等固定资产情况预算。
  (四)绩效目标设置情况
  2018内江市红十字会专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 68.20万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省红十字会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

5.项目支出:指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公” 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括财政补助的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
  1.部门收支总表 
  1-1.部门收入总表
  1-2.部门支出总表
  2.财政拨款收支总表
  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  3.一般公共预算支出表
  3-1.一般公共预算基本支出预算表
  3-2.一般公共预算项目支出预算表
  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  4.政府性基金支出预算表
  4-1.政府性基金“三公”经费支出表
  5.国有资本经营支出预算表

附 件:
内江市红十字会预算公开表