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号: 451366351/2018-00010 发布日期: 2018-03-13
主题分类: 财政、金融、审计\04A财政 号:
发布机构: 市残联 词: 部门预算编制说明

 内江市残疾人联合会2018年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  内江市残疾人联合会(简称市残联)是省政府批准的内江市残疾人事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全市各类残疾人的代表和残疾人工作者组成,既代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权利,又为残疾人服务,同时承担政府委托的任务,动员社会力量,推动残疾人事业。   

  (二)2018年重点工作

  进一步深化残疾人“量服”改革,以“量服”的理念开展残疾人康复,残疾人居家灵活就业,残疾人家庭无障碍改造,残疾人体育等工作。

  二、部门预算单位构成

  **部门下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:市残联机关和市残疾人综合服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入732.76万元、政府性基金预算拨款收入10万元、上年结转95.19万元;支出包括:教育支出1.62万元、社会保障和就业支出717.41万元、医疗卫生与计划生育支出10.69万元、住房保障支出13.04万元、其他支出95.19万元。内江市残疾人联合会2018年收支总预算 837.95 万元。

  (一)收入预算情况

  内江市残疾人联合会2018年收入预算837.95万元,其中:一般公共预算拨款收入732.76万元,占87.45%,政府性基金预算拨款收入10万元,占1.19%,上年结转95.19万元,占11.36%。

  (二)支出预算情况

  内江市残疾人联合会2018年支出预算837.95万元,其中:基本支出 201.96 万元,占 24.1%;项目支出 540.8万元,占 64.54%,其他支出95.19万元,占11.36%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算 837.95万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 732.76万元,政府性基金预算拨款收入10万元,上年结转政府性基金安排95.19万元;支出包括:教育支出1.62万元、社会保障和就业支出717.41万元、医疗卫生与计划生育支出10.69万元、住房保障支出13.04万元、其他支出95.19万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款732.76万元,比2017年预算数减少1293万元。主要是重度残疾人护理费用补贴工作由民政局负责,残疾人专项减少,项目经费随之减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  内江市残疾人联合会2018年一般公共预算拨款732.76万元,其中教育支出1.62万元,占0.22%,社会保障和就业支出707.41万元,占96.54%,医疗卫生与计划生育支出10.69万元,占1.46%,住房保障支出13.04万元,占1.78%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 97万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

  2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2018年预算数为33.01万元,主要用于:单位运转类经费支出,包括差旅费、办公费、印刷费、其他社会保障缴费、住房公积金、物业管理费、其他商品和服务支出、会议费等日常公用经费。 

  3. 教育教出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1.62万元,主要用于职工培训支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为0.56万元,主要用于退休人员的退休费。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为0.03万元,主要用于退休人员的离退休费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为21.71万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为4.3万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。 

  8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年预算数为550.8万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、其他工资福利支出等人员经费等和其他商品和服务支出、生活补助、助学金等项目支出。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为5.89万元,主要用于行政单位医疗支出。

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.12万元,主要用于事业单位医疗支出。

  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为1.68万元,主要用于公务员医疗支出。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为13.04万元,主要用于住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出201.96万元,其中:

  人员经费160.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费41.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费1.4万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(减少)0%。(介绍资金用途,如果经费增长,说明增长原因)。

  (二)公务接待费较2017年预算增长50%。(2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,增加原因主要是因为市场物价上涨因素。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长50%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费9万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位“量服”入户调查.残疾人就业宣传.残疾人文体事业等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市残疾人联合会2018年预算使用政府性基金预算拨款安排105.19万元的支出,主要用于社会保障和就业支出10万元、社会福利的彩票公益金支出6.85万元、残疾人事业的彩票公益金支出88.34万元。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  (对国有资本经营预算支出情况进行说明,表5)。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,内江市残疾人联合会机关的运行经费财政拨款预算为 106.12 万元(不含事业单位),其中人员经费万元(含工资35.8万元、津补贴29.93万元、奖金2.98万元、绩效2.24万元、社会保障缴费34.59万元、对个人和家庭的补助0.58万元),公用经费26.59万元(含办公费4万元、印刷费1万元、水电邮费0.5万元、物管费0.2万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费2.91万元、工会福利费5.02万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通及服务支出6.22万元、其他商品和服务支出0.04万元、公务接待费0.7万元)比2017年预算减少31.17万元,降低23 %。

  (二)政府采购情况

  2018年,内江市残疾人联合会未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,内江市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 2辆,其中定向保障用车2辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年内江市残疾人联合会专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款366.90万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指上级补助收入。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

  7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

  8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表

 
附 件:
2018年内江市残联预算公开表