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号: 008510822/2018-00121 发布日期: 2018-03-14
主题分类: 市场监管、安全生产监管\09D食品药品监管 号:
发布机构: 市食品药品监管局 词: 部门预算编制说明

内江市食品药品检验检测中心2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介:我中心承担辖区内食品(含保健食品、食品添加剂)、药品(含中药、民族药及药用辅料)、化妆品等的检验检测工作;开展与食品、药品、化妆品质量有关的科学研究、技术咨询、技术培训及服务;承担辖区内药品和医疗器械不良反应及安全性监测技术工作。

  (二)2018年重点工作

  1、 积极推进项目建设,年内竣工并完成实验室整体搬迁。

  2、 多举措并举,圆满完成食品药品检验任务。

  3、 加强药械安全性监测工作。

  4、 积极开展科技创新工作。

  二、部门预算单位构成

  中心无下属单位

  中心内设机构9个,设有:办公室、检测办、业务科、质管科、抽样科、药品检验室、微生物检验室、食品检验室、食品风险监测秘书科。

  中心是全额拨款的事业单位。总编制41名,现有在职人员35人(其中工勤人员 3 人),退休人员22人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入686.85万元,返还额度62.92万元;支出包括:基本支出422.49万元,项目支出327.28万元。中心2018年收支总预算总额749.77万元。

  (一)收入预算情况

  中心2018年收入预算749.77万元,其中:培训支出3.62万元,占总收入的0.48%;事业单位离退休0.49万元,占总收入的0.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出48.23万元,占总收入的6.43%;机关事业单位职业年金缴费支出8万元,占总收入的1.07%;其他城市生活补助0.72万元,占总收入的0.10%;残疾人就业保障金3.86万元,占总收入比例0.51%;药品事务(会议费)4.35万元,占总收入比例0.58%;食品安全事务(专用材料费)15.65万元,占总收入比例2.09%;事业运行308.48万元,占总收入比例41.14%;其他食品药品监督管理事务支出303.42万元,占收入比例40.47%;事业单位医疗20.02万元,占总收入比例2.67%;公务员医疗补助3.99万元,占总收入比例0.53%;住房公积金28.94万元,占收入比例3.86%。

  (二)支出预算情况

  中心2018年支出预算749.77万元,其中:基本支出422.49万元,占56.35 %;项目支出327.28万元,占43.65 %。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  中心2018年财政拨款收支总预算749.77万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入686.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入62.92万元;支出包括:培训支出3.62万元、事业单位离退休0.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出8万元、其他城市生活补助0.72万元、残疾人就业保障金3.86万元、药品事务(会议费)4.35万元、食品安全事务(专用材料费)15.65万元、事业运行308.48万元、其他食品药品监督管理事务支出303.42万元、事业单位医疗20.02万元、公务员医疗补助3.99万元、住房公积金28.94万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中心2018年一般公共预算当年拨款686.85万元,比2017年预算数增加2.7 万元,同比增长0.39%。增长的主要原因是残疾人就业保障金编入部门预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  培训支出3.62万元,占总收入的0.53%;事业单位离退休0.49万元,占总收入的0.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出48.23万元,占总收入的7.02%;机关事业单位职业年金缴费支出8万元,占总收入的1.16%;其他城市生活补助0.72万元,占总收入的0.11%;残疾人就业保障金3.86万元,占总收入比例0.56%;药品事务(会议费)4.35万元,占总收入比例0.63%;食品安全事务(专用材料费)15.65万元,占总收入比例2.28%;事业运行308.48万元,占总收入比例44.91%;其他食品药品监督管理事务支出240.50万元,占收入比例35.02%;事业单位医疗20.02万元,占总收入比例2.92%;公务员医疗补助3.99万元,占总收入比例0.58%;住房公积金28.94万元,占收入比例4.21%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为3.62万元,主要用于职工专业技术知识及供需科目继续教育支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项): 2018年预算数为0.49万元,主要用于退休职工管理费及个人账户养老金支出和非统筹人员交通费、电话费支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为48.23万元,主要用于缴纳职工由单位缴纳基本养老保险费支出。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为8万元,主要用于缴纳职工由单位实际缴纳的职业年金支出。

  5.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 2018年预算数为0.72万元,主要用于遗属人员补助支出。

  6. 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项): 2018年预算数为4.35万元,主要用于药品、化妆品、医疗器械不良反应监管支出。

  7. 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项): 2018年预算数为15.65万元,主要用于食品安全检验用专用材料支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):2018年预算数为308.48万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项): 2018年预算数为244.36万元,主要用于弥补单位正常运转所需的公用经费及聘用人员经费等支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为20.02万元,主要用于职工由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2018年预算数为3.99万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助经费支出。

  12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 2018年预算数为28.91万元,主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中心2018年一般公共预算基本支出422.49万元,其中:

  人员经费354.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费66.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助支出1.14万元,主要包括:遗属人员补助、离退休人员补助支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中心2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2 万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0 %。中心无因公出国出境预算。

  (二)公务接待费较2017年预算增长0%。主要用于县区局送检品等及其他因公事务等的公务接待费用。  

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少62.5%。主要用于食品购买检品、药品抽样及日常公务用车所需的车辆保险费、燃油费、过路过桥费等。

  单位现有公务用车3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、专业技术用车1辆(本车无编制)。

  (介绍2018年安排公车购置费情况)。:中心无公车购置费预算。

  2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障食品购买检品、药品抽样及日常公务工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  中心无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  中心无国有资本经营预算。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,中心无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2018年,中心安排政府采购预算7.64万元,主要用于采购办公用电脑及打印设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,中心所属各预算单位共有车辆3辆,其中1辆无编制(专业技术用车),一般公共预算车辆2辆(一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆)。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年中心专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款28.79万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反应各部门安排的用于培训费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项):反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应各级财政部门对机关事业单位实际缴纳的职业年金的补助。

  8.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反应用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

  10医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项): 反应用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理是事务方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位费公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  21.事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附 件:
预算公开表