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号: 451367792/2018-00031 发布日期: 2018-03-13
主题分类: 综合政务\02J地方志 号:
发布机构: 市方志办 词: 预算公开

中共内江市委党史研究室、内江市地方志办公室2018年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    (一)中共内江市委党史研究室、市地方志办公室职能简介
    中共内江市委党史研究室、内江市地方志办公室是中共内江市委、内江市人民政府直属的参照《公务员法》管理的正县级事业单位。主要职能有:
    1.贯彻中央、省委、市委关于党史工作的方针、政策及法律、法规和规章,并监督实施。制定全市地方党史、地方志工作中长期规划和年度计划,并组织实施。完成省委党史研究室、省地方志编纂委员会和市委、市政府下达的目标任务。
    2.承担《中共内江地方史》、《内江市志》、《内江年鉴》和其他史志书刊的编纂出版工作。
    3.搜集、整理、保存地方党史和地方志文献及其他史志资料,开发利用地方史志信息资源、地方史志成果,组织开展地方党史、地方志理论研究和学术研讨,为党政领导机关提供决策的历史依据,为党政机关和社会各界提供地情资料科技咨询服务。
    4.利用党史和地方志资源,对广大群众特别是青少年开展爱国主义和革命传统教育。
    5.组织、参与、指导、管理各县(区)及市级部门党史、综合志书、史书、综合年鉴等编纂工作;组织开展全市史志编修人员专业培训。依法检查修志进度,审查、验收县(区)志、市级部门志、专业志以及志书出版工作;管理、指导有关学会工作。
    (二)中共内江市委党史研究室、内江市地方志办公室2018年重点工作
    1.全面持续推进党的建设。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,引导全市党史和方志系统干部,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。扎实开展党性教育,抓好党章学习贯彻,强化党员干部的学习教育与日常监督。督促县(市、区)党研室和方志办按要求开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步建章立制,加强制度建设,切实做到用制度管人。强化支部建设,夯实党建基础,切实发挥支部的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。聚焦脱贫攻坚头等大事,扎实开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动,领导全市党史和方志系统深入落实帮扶工作责任、强化帮扶力量建设、探索多样化的帮扶渠道,有序开展精准扶贫工作,确保脱贫攻坚任务圆满完成。
    2.扎实推进内江史志工作。按照“一个总体取向、两个率先、三个基本建成、三大发展战略、四个主动融入、五个重大支撑”总体发展思路,牢牢锁定2018年史志目标任务,把各项工作干出成绩,抓出成效。一是抓史志精品工程。以“三精”为要求,完成《中共内江市委执政实录》出版任务;完成《内江市志》付印工作;完成《内江年鉴》编辑任务。二是抓史志宣传教育。按计划组织史志“七进”活动5次;开展“史志讲堂”活动5次;抓方志网站建设及市政府交办的其他信息工作任务;出刊史志简报20期。推进外宣平台建设,不断增强史志文化影响力,用好方志网站,建立同市州同相关部门的纵横向连接。三是抓队伍素质提升。围绕政治和业务素质提升,不断加强人员队伍建设,将专家学者“请进来”,举办业务培训不少于2次。“走出去”学习先进兄弟市州史志编修、馆藏建设经验2次。四是抓资源开放共享。继续积极争取设立内江史志馆。以打造史志宣教基地为目标,抓史志馆软件建设,广收各地地情资料,丰富馆藏。五是继续指导和推进县区党史地方志工作开展。
    二、部门预算单位构成
    中共内江市委党史研究室、市地方志办公室是市委、市政府直属的参照公务员法管理的正县级事业单位,归口市委办公室管理,经费由财政全额拨款,一级预算。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,中共内江市委党史研究室、市地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入160.68万元;支出包括:一般公共服务支出128.47万元,教育支出0.93万、科学技术支出0.04万元、社会保障和就业支出17.48万元、医疗卫生与计划生育支出6.33万元、住房保障支出7.43万元;市委党研室、市地方志办2017年收支总预算160.68万元。
    (一)收入预算情况
    中共内江市委党史研究室、市地方志办公室2018年收入预算160.68万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入160.68万元,占100%。
    (二)支出预算情况
    中共内江市委党史研究室、市地方志办公室2018年支出预算160.68万元,其中:基本支出119.68万元,占74.48%;项目支出41.00万元,占25.52%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    中共内江市委党史研究室、市地方志办公室2018年财政拨款收支总预算160.68万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入160.68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出128.47万元、教育支出0.93万、科学技术支出0.04万元、社会保障和就业支出17.48万元、医疗卫生与计划生育支出6.33万元、住房保障支出7.43万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    中共内江市委党史研究室、市地方志办公室2018年一般公共预算当年拨款160.68万元,比2017年预算数增加18.36万元。主要是一般公共服务增加11.46万元,教育支出增加0.12万,科学技术支出增加0.04万元,社会保障和就业支出增加5.01万元,医疗卫生与计划生育支出增加0.76万元,住房保障支出增加0.97万元。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出128.47万元,占79.95%;教育支出0.93万元,占0.58%;科学技术支出0.04万元,占0.02%;社会保障和就业支出17.48万元,占10.88%;医疗卫生与计划生育支出6.33万元,占3.94%;住房保障支出7.43万元,占4.63%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.教育支出(205)进修及培训(08)培训支出(03)2018年预算数为0.93万元,主要用于:提升党史和地方志工作人员综合素质,开展史志编修人员进修及史志鉴编写业务培训等。
    2. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务(36)行政运行(01)2018年预算数为87.47万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    3.一般公共服务支出(201)其他共产党事务(36)一般行政管理事务(02)2018年预算数为16.00万元,主要用于:单位正常运转的项目支出,包括公务接待、会议、差旅、残疾人就业保障金等支出。
    4.一般公共服务支出(201)其他共产党事务(36)其他共产党事务支出(99)2018年预算数为25.00万元,主要用于:单位史志书籍编写编研的专项支出,包括为完成《中共内江市委执政实录》《中共内江历史大事记》《内江市志》《内江年鉴》编写史志研究任务等产生的聘用史志专家、编辑人员劳务费支出和印刷支出等。
    5.科学技术支出(206)基础研究(02)其他基础研究支出(99)2018年预算数为0.04万元,主要用于:按规定比例提取的单位退休人员管理费。
    6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)2018年预算数为0.93万元,主要用于:市委党研室、市地方志办退休人员的生活和困难补助支出。
    7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为12.38万元,主要用于:市委党研室、市地方志办在职人员的机关基本养老保险缴费支出。
    8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为4.17万元,主要用于:市委党研室、市地方志办的人员机关事业单位职业年金缴费支出。
    9. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为5.14万元,主要用于:市委党研室、市地方志办单位基本医疗保险缴费。
    10. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(11)公务员医疗补助(03)2018年预算数为1.19万元,主要用于:市委党研室、市地方志办(参公单位)机关人员公务员医疗补助。
    11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2018年预算数为7.43万元,主要用于:市委党研室、市地方志办机关人员住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    中共内江市委党史研究室、市地方志办公室2018年一般公共预算基本支出119.68万元,其中:
    人员经费93.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费26.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    中共内江市委党史研究室、市地方志办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.48万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
    (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(减少) 0.00 %。主要原因是2017年、2018年均未安排预算因公出国(境)经费。
    (二)公务接待费较2017年预算减少20%。计划用于执行公务、考察调研以及省委党研室、省地方志办、省内市州党史、方志办同行到我办检查指导、联系业务工作等公务活动产生的接待支出。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长(减少)0.00 %,与上年持平。
    单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
    2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
    2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障公务、开展业务活动等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    市委党研室、市地方志办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    市委党研室、市地方志办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2018年,市委属党研室、市地方志办省地方志办下属市委党研室、市地方志办机关1家参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算为10万元,比2017年预算增加2.74万元,增长37.74 %。
    (二)政府采购情况
    2018年,市委党研室、市地方志办安排政府采购预算0万元,没有相关采购事项。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2017年底,市委党研室、市地方志办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
    2018年市委党研室、市地方志办专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款41万元。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如年鉴社发行收入、入刊宣传收入等。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    7. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务(36)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务(36)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务(36)其他共产党事务支出(99):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
    10. 科学技术支出(206)基础研究(02)其他基础研究支出(99):反映其他用于基础研究工作的基本支出。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员养老保险缴费。
    14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员职业年金缴费。
    15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总表
           1-1.部门收入总表
           1-2.部门支出总表
           2.财政拨款收支总表
           2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
           3.一般公共预算支出表
           3-1.一般公共预算基本支出预算表
           3-2.一般公共预算项目支出预算表
           3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
           4.政府性基金支出预算表
           4-1.政府性基金“三公”经费支出表
           5.国有资本经营支出预算表
附 件:
内江党研室(方志办)2018预算公开表