2019年度
四川省内江市体育局
部门决算
目录
公开时间：2020年09月15日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1
二、机构设置¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4
二、收入决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5
三、支出决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11
八、政府性基金预算支出决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13
十、其他重要事项的情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨25
附件2¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.优先发展群众体育。一是开展体育赛事活动。承办全国U16男子排球锦标赛等省级以上比赛9次，完成目标任务450%；举办了2019年内江市龙舟赛等市级比赛54次，完成目标任务180%；已开展“周末快乐体育”活动626次，完成目标任务208%。参加四川省第九届老年人运动会和四川省第二届全民健身运动会，均获得优秀组织奖和体育道德风尚奖。二是推进体育基础设施建设。新建村级农健工程330个，完成目标任务117%；内江市体育中心项目完成连廊结构、体育馆、游泳馆、综合馆主体施工。三是提升社会体育服务。公共体育场馆免费低收费开放服务2个，完成目标任务200%；2019年内江市国民体质监测4466人，成有效样本量3600个，圆满完成省局安排的测试任务。
2.突出发展竞技体育。一是优化省十四运会项目布局，经调研确定全市布局项目25个。二是抓好选材组队，截止11月共注册省十四运会适龄运动员1412人，完成目标任务353%。三是抓实业余训练。印发了《内江市2018-2019冬训工作计划》《2019年内江市业余训练工作计划》，加强了对各承训单位指导检查和督促管理。四是狠抓运动员输送。积极与省优秀运动队协调联系，全市有43名省十四运会适龄队员在省各优秀运动队集训代训。五是参加2019年四川省青少年锦标赛获得佳绩。派出35支运动队940余名运动员参加了27个项目比赛，共获得奖牌50余枚，完成目标任务125%以上。
3.继续做强体育产业。一是扎实做好体彩协管工作。全年体彩销售2.267亿元，同比增长10.8%，再创历史新高。二是抓好体育市场监管。进一步规范体育市场，加强高危险性体育经营项目管理工作，抓好经营性游泳池督查工作等。三是做好“放管服”，提升行政效能。规范审批流程和行政执法行为，加强行政执法队伍建设；监督好县（市、区）体育执法工作认真开展了“放管服”和“证照分离”工作等。四是完成场地统计调查和全国体育产业名录库系统建设任务，目前我市建成体育场地4411个，人均体育场地面积0.498平方米。
4.着力深化体育改革。一是深化内江市足球改革。积极与有关部门配合，加强“十三五”期间足球场地设施建设。继续推进校园足球发展，举办全国青少年体育冬夏令营（四川内江站）暨内江市少年儿童足球比赛，夯实足球发展基础。锻炼足球骨干队伍，举办足球E级教练员培训班，邀请德国足球专家授课。二是完善“内江体育510”体育公共服务平台。做好平台的日常管理维护工作，为群众提供便捷实用的体育多功能“一站式”服务，并计划委托第三方专业机构进行运营推广，为“互联网+体育”注入新鲜活力。三是推进内自同城化体育交流合作。与自贡市教体局签订合作协议，合作原则、目标、内容、方式、时限等达成一致意见。
二、机构设置
内江市体育局二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
纳入内江市体育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.内江市体育局
2.内江市体育中心
3.内江市少年儿童业余体校
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3760.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加280.98万元，增长8.08%。主要变动原因是单位业务增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3635.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2319.20万元，占63.79%；政府性基金预算财政拨款收入1304.00万元，占35.87%；其他收入12.32万元，占0.34%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3154.43万元，其中：基本支出1690.35万元，占53.59%；项目支出1464.07万元，占46.41%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3747.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加426.72万元，增长12.85%。主要变动原因是单位业务增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2301.55万元，占本年支出合计的61.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少454.95万元，下降16.50%。主要变动原因是人员结构变动以及单位厉行节约压缩办公经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2301.55万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出8.13万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1967.64万元，占85.49%；社会保障和就业支出（类）支出137.32万元，占5.97%；卫生健康支出（类）支出81.63万元，占3.55%；住房保障支出（类）支出106.83万元，占4.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算支出决算数为2301.55万元，完成预算99.24%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行其他文化和旅游支出（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为318.27万元，完成预算92.13%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部抚恤金待支付。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为7.00万元，完成预算92.11%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照相关规定据实安排支出后的正常结余。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为84.00万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为357.26万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为1003.18万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为185.70万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是运动员退训不予发放助学金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为31.35万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.17万元，完成预算93.77%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照相关规定据实安排支出后的正常结余。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.94万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为106.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1690.35万元，其中：
人员经费1503.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费187.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.30万元，完成预算96.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照相关规定据实安排支出后的正常结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元，占82.47%；公务接待费支出决算1.28万元，占17.53%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.02万元。主要用于运动会备战比赛、社会体育、青少年体育、体育产业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.28万元，完成预算83.72%。公务接待费支出决算比2018年增加0.48万元，增长60%。主要原因是根据单位业余活动需要进行公务接待。其中：
国内公务接待支出1.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：省体育局到我市调研，接待人数10人，接待费用0.14万元；自贡市教体局到我市考察交流学习，接待人数9人，接待费用0.10万元；自贡市大安区教体局到我市学习考察，接待人数4人，接待费用0.05万元；内江籍运动员邱波回乡指导工作，接待人数3人，接待费用0.08万元；国家体育总局体彩管理中心及四川省体彩中心到我市调研工作，接待人数7人，接待费用0.16万元；德中友协与四川足协合作洽谈，接待人数15人，接待费用0.21万元；省体育局到我市调研，接待人数8人，接待费用0.25万元；八一南昌跆拳道队到我市选材，接待人数5人，接待费用0.13万元；青少年篮球后备基地认定省专家组，接待人数16人，接待费用0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出841.12万元。主要用于全民健身活动经费、业余训练经费、举办参加赛事经费等，较2018年增加411.44万元，增减变动原因为单位业余活动增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元，较2018年增减0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年，内江市体育局机关运行经费支出41.78万元，比2018年增加11.20万元，增长36.63%。主要原因是主要原因是物价增长变化以及单位业务增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年，内江市体育局政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出17.31万元。主要用于内江市体育局开展竞技体育；统筹全市群众体育发展、推行全民健身计划；指导和推进青少年体育工作，培养体育后备人才等工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，内江市体育局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于内江市体育局工作开展日常使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（2019年四川省青少年锦标赛、体育赛事专用设备购置、业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位绩效目标完成良好，均能按照年初制定的绩效目标执行预算，达到了既定的各项目标任务，较好的落实了内江体育发展各项中长期规划，为推动内江体育事业再上新台阶做出了贡献。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位整体支出绩效达到预期目标，在部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用方面取得了较好的效果。。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年四川省青少年锦标赛”、“体育赛事专用设备购置”“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“2019年四川省青少年锦标赛”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.00万元，执行数为79.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升体育后备人才培养水平，保障体育后备人才的递进培养，持续不断的促进我市高水平运动员的成长，为上级运动队输送更多的优秀体育后备人才。发现的主要问题：一是项目布局不够合理，体教结合不够彻底；二是培养体制不够健全，存在体育后备人才青黄不接、尖子不尖的情况：三是个别项目在训练中存在急功近利、拔苗助长的现象。下一步改进措施：一是可续做好项目设置与项目布局，加强训练管理；二是从基层做起，建立竞技体育后备人才的培养模式；三是加强教练员队伍建设，全面提高教练员整体素质；四是体育教育相结合，坚持体教结合、学训并举。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年四川省青少年锦标赛 |
| 预算单位 | 内江市体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 79.00万元 | 执行数: | 79.00万元 |
| 其中-财政拨款: | 79.00万元 | 其中-财政拨款: | 79.00万元 |
| 其它资金: | 55.00万元 | 其它资金: | 55.00万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 选拔优秀运动员苗子，备战省运会；给省、国家输送优秀运动员；提高运动队伍整体水平。 | 为优秀运动队培养出优秀体育后备人才。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参赛项目 | 参加37个组别比赛 | 完成37个组别比赛 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 预计运动员661人 | 参赛运动员900余人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 赛事活动覆盖率 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目时间 | 7-8月 | 7-8月 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 对体育事业的可持续发展影响程度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% |
（2）“体育赛事专用设备购置”目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障运动员的专业训练，提高竞技水平。发现的主要问题：一是器材老旧老化；二是现有使用的器材过于老旧，属于早已过时淘汰的器材，不利于运动员的训练。下一步改进措施：在现有经费保障的情况下，加大对器材设施的更新投入。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 | 体育赛事专用设备购置 |
| 预算单位 | 内江市体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.00万元 | 执行数: | 10.00万元 |
| 其中-财政拨款: | 10.00万元 | 其中-财政拨款: | 10.00万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强体育训练硬件设施配备，提高运动队伍整体水平。 | 为优秀运动队培养出优秀体育后备人才。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教练艇 | 1艘 | 1艘 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 浆 | 2副 | 2副 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 器材合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 对体育事业的可持续发展影响程度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% |
（3）“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数216.00万元，执行数为216.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，适应了社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强了运动队伍建设，更好的调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高。发现的主要问题：运动员保障形式过于单一，一次性补助经费较少，不能覆盖所有参训运动员。下一步改进措施：一是建立和完善运动员保障机制；二是积极创造条件，加强运动员的训练保障。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度) |
| 项目名称 | 教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费 |
| 预算单位 | 内江市体育局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 216 | 执行数: | 216 |
| 其中-财政拨款: | 216 | 其中-财政拨款: | 216 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 选拔优秀运动员苗子，备战省运会；给省、国家输送优秀运动员；提高运动队伍整体水平。 | 为优秀运动队培养出优秀体育后备人才。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及参训运动员、教练员人数 | 300人 | 320人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目持续时间 | 全年 | 全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 保障体育后备人才的正常训练和比赛需要 | 保障体育后备人才的正常训练和比赛需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运行情况 | 培养大量优秀后备人才 | 培养大量优秀后备人才 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | ≥95% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《内江市体育局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2019年四川省青少年锦标赛”项目、“体育赛事专用设备购置”项目、“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目开展了绩效评价，《内江市体育局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款”收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 反映业余体校和全民健身等体育活动方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 除上述项目以外其他用于体育活动方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
20.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保障缴费支出。
21.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映公务员医疗保险补助缴费支出。
22.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保障缴费支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
内江市体育局2019年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
内江市体育局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。
（三）人员概况。
截止2019年12月31日，本部门行政单位共有在职人员11人，事业单位共有在职人员69人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本部门收入合计3760.15万元，其中：一般公共预算2319.20万元、政府性基金预算财政拨款1304.00万元、其他收入12.32万元、年初结转结余124.63万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本部门支出合计3760.17万元，其中：本年支出3154.43万元，年末结转和结余605.74万元。在本年支出中，基本支出1690.35万元（包括人员支出1503.06万元、公用经费187.30万元），项目支出1464.07万元。按功能分类看，教育支出8.13万元、文化旅游体育与传媒支出1979.39万元、社会保障和就业支出137.32万元、卫生健康支出81.63万元、住房保障支出106.83万元、其他支出841.12万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
1.目标制定：
主要项目有“2019年四川省青少年锦标赛”项目、“体育赛事专用设备购置”项目、“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”。
2.目标完成：
2019年本部门共计3个项目，均设立了绩效目标，绩效目标包含年度总体目标和三级绩效指标。年底各项目基本都按时按质完成了年初的预定绩效目标。
（二）预算执行情况
1.支出控制：
本部门2019年本年收入合计3635.52万元，本年支出合计3154.43万元。
2.执行进度：
本部门资金使用严格按照相关进度执行。
3.完成结果：
本部门全年支出调整后总预算3760.15万元，执行3760.15万元，执行率100%。
（三）专项预算管理
1.项目决策:
（1）程序严密。本部门每个专项的设立都依据相关政策、规划和工作计划进行申报，依据充分，标准适当，集体研究决策。
（2）规划合理。专项资金支出项目坚持社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一。重点支持促进群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展的工作。
（3）结果符合。2019年本部门专项资金所有项目实施完成与规划计划一致，资金分配方向与规划计划支持方向一致，各项目实际完成任务量和效果达到了规划预期。
2.项目实施:
2019年本部门专项资金严格按照要求实施。
3.完成结果:
本单位预算完成良好。
（四）结果应用情况
本单位均按要求在门户网站公开预决算相关报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，本部门整体支出绩效达到预期目标，在部门预算管理、专项预算管理等方面都取得了较好的效果。
（二）存在问题。
绩效目标明确性不充分。
（三）改进建议。
1.加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据。
2.加强专项资金的管理，及时分解专项绩效目标，及时分配下达专项资金。
3.明确项目绩效目标，强化绩效目标管理。
附件2
内江市体育局2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。
1.项目立项、资金申报的依据。
本部门每个专项的设立都依据相关政策、规划和工作计划进行申报，依据充分，标准适当，集体研究决策。
2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
专项资金支出项目坚持社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一。重点支持促进群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展的工作。
3.资金分配的原则及考虑因素。
2019年本部门专项资金所有项目实施完成与规划计划一致，资金分配方向与规划计划支持方向一致，各项目实际完成任务量和效果达到了规划预期。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
“2019年四川省青少年锦标赛”、“2019年四川省青少年锦标赛”、“2019年四川省青少年锦标赛”。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）“2019年四川省青少年锦标赛”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.00万元，执行数为79.00万元，完成预算的100%。通过项目实施提升体育后备人才培养水平，保障体育后备人才的递进培养，持续不断的促进我市高水平运动员的成长，为上级运动队输送更多的优秀体育后备人才。
（2）“体育赛事专用设备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障运动员的专业训练，提高竞技水平。发现的主要问题：一是器材老旧老化；二是现有使用的器材过于老旧，属于早已过时淘汰的器材，不利于运动员的训练。
（3）“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数216.00万元，执行数为216.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，适应了社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强了运动队伍建设，更好的调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评价申报的内容与实际相符，申报目标是合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整及时有效。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
（1）“2019年四川省青少年锦标赛”项目，市级资金79.00万元，体彩公益金55.00万元。
（2）“体育赛事专用设备购置”项目，市级资金10.00万元。
（3）“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目，市级资金216.00万元。
2.资金到位。
资金到位及时。
3.资金使用。
资金分配科学合理性、使用合规合理。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
本部门每个专项的设立都依据相关政策、规划和工作计划进行申报，依据充分，标准适当，集体研究决策。
（二）项目管理情况。
本部门每个专项的设立都依据相关政策、规划和工作计划进行申报，依据充分，标准适当，集体研究决策。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年本部门专项资金所有项目实施完成与规划计划一致，资金分配方向与规划计划支持方向一致，各项目实际完成任务量和效果达到了规划预期。
（二）项目效益情况。
1.“2019年四川省青少年锦标赛”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.00万元，执行数为79.00万元，完成预算的100%。通过项目实施提升体育后备人才培养水平，保障体育后备人才的递进培养，持续不断的促进我市高水平运动员的成长，为上级运动队输送更多的优秀体育后备人才。
2.“体育赛事专用设备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障运动员的专业训练，提高竞技水平。发现的主要问题：一是器材老旧老化；二是现有使用的器材过于老旧，属于早已过时淘汰的器材，不利于运动员的训练。
3.“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数216.00万元，执行数为216.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，适应了社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强了运动队伍建设，更好的调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年本部门共计3各项目，均设立了绩效目标，绩效目标包含年度总体目标和三级绩效指标。年底各项目基本都按时按质完成了年初的预定绩效目标。
（二）存在的问题。
绩效目标明确性不充分。
（三）相关建议。
1.加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据。
2.加强专项资金的管理，及时分解专项绩效目标，及时分配下达专项资金。
3.明确项目绩效目标，强化绩效目标管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
内江市体育局
