内江市体育局
内江市体育局
2020年度
四川省内江市体育中心决算
目 录
公开时间：2021年9月18日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、职能简介
1、受体育行政主管部门委托，依法对全市的公共体育场、馆及设施进行监督、管理工作；
2、管理好、利用好、维护好市梅家山体育场、馆和其它体育设施；
3、本着体育场、馆面向社会开放的原则，满足广大群众日益增长的体育健身需求；
4、为市区中、小学校提供教学和运动会场地；
5、为内江市业余训练的项目提供场所，承办各级各类体育竞赛，为全市的大型经济、政治活动提供场所；
6、开展全市青少年体育俱乐部的各项工作，对广大群众的健身进行科学指导；
7、对全市市民的体质进行监测，定期向全市人民公布内江市市民的体质健康状况；
8、对全市的社会体育指导员进行业务培训、指导及管理。
1.加强党的政治建设，推进支部规范化建设。一是加强思想教育，提升政治素质。一是以提高党员政治素质为目的，开展政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习做到每次都有新内容、新主题、新要求。不断加强党员干部思想理论水平，提高党员干部政治素质；二是以提高党员党性修养为目的，坚持学习制度。严格执行党员教育培训、会前学法学廉、“三会一课”等学习制度。全年体育中心党支部组织各类学习23次；三是以提高学习效果为目的，丰富学习形式。采取组织集中学和自学相结合，通过会议传达学、专家辅导学、集体讨论学、外出实践学等多种方式丰富学习形式，提高学习效果。全年体育中心党支部参与、开展党建活动20余次；二是抓好基层党建工作，发展党员后备力量。抓好党支部各项工作，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，全年按时收缴党费4725元。加强发展党员后备力量是当前党建工作的重要任务，今年体育中心党支部按照党员发展流程经内江市体育局机关党委批复，确定了王树其同志为入党积极分子，周孝平同志为预备党员；三是抓好驻村帮扶工作，助力决战脱贫攻坚。全面贯彻落实中央、省委及市委相关工作要求，有序有力推进驻村帮扶工作，全年组织帮扶责任人开展入户走访、慰问等90人次，确保大湾村和兰家田村脱贫攻坚工作任务顺利完成；四是积极开展“双报到”，丰富志愿服务活动。
2.抓好党风廉政建设，营造风清气正氛围。一是加强反腐倡廉教育，提升廉洁自律意识。充分利用支委会、党员大会、行政办公会等会议传达学习中纪委十九届四次、省纪委十一届四次和市纪委七届五次全会精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。引导广大党员干部自觉增强廉洁从政和依法行政意识，教育广大党员干部特别是党员领导干部带头树立培育良好家风，努力营造风清气正的良好氛围。2020年全年组织开展廉政学习18次。廉政学习讨论4次，参加廉洁教育活动2次，召开党风廉政建设专题会议2次；二是落实主体责任，健全廉政风险防控。紧盯年节假期等重要时间节点，开展提醒教育。对思想、作风、纪律等方面的苗头性或倾向性问题，采取谈话提醒等形式抓早抓小，防微杜渐。2020年开展党风廉政谈心谈话32人次，节日提醒80人次；三是狠抓反腐倡廉筑牢廉政底线。严格遵守廉洁从政的各项规定，不断完善物资采购、选人用人、资金使用、公务接待、人员管理、重点工作推进等内部管控制度，堵塞制度漏洞。进一步加强权力运行透明化和规范化建设，强化对权力运行的制约和监督，从源头上防治腐败。2020年中心未发生任何违规违纪问题。
3.加强意识形态工作，坚决筑牢思想防线。一是加强意识形态宣传教育。深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，认真落实上级党委关于意识形态工作的决策部署。全年学习各类文件、规章制度、会议精神20余次，开展专题研究意识形态工作2次；二是维护意识形态阵地安全。坚持围绕中心、服务大局，强化主流价值引领，传播正能量，弘扬主旋律。严格按照体育局机关党委统一部署安排，发布内容至“内江体育510”公共服务平台和体育场馆LED电子显示屏等管辖内公共领域宣传载体，规范阵地信息传播秩序。
（二）提升公共体育服务，助推体育事业发展
1.坚持体育场馆免低开放，助力全民健身活动开展。一是全面贯彻落实《全民健身计划（2016—2020年）》、《四川省体育局、四川省财政厅关于进一步推进中小型体育场馆向社会免费低收费开放服务的通知》（川体经〔2019〕128号）文件精神，大力推进全民健身活动的深入开展，提高中小型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，增强国家体育场馆活力，充分发挥公共体育场馆为群众健身服务的重要作用，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求，提高体育场馆的综合效益；二是积极推动各类人群的健身运动。全年坚持所辖体育场馆公益性开放260天，开放面积总共1.975万平方米,占总面积的80%以上，共接待的入场（馆）锻炼人数约为80万余人次全年承办承接了社会各界团体开展的各类体育赛事、活动共计80余场次，其中省级1次、市级23次。 2020年承办了四川省“川税杯”税务系统篮球联赛、2020年内江市老年人篮球联谊赛、内江市第四届乡镇（街道）老年人运动会、内江市小学生“萌芽杯”篮球比赛、2020内江市青少年田径选拔赛等活动；三是认真落实中小型体育场馆免费和低收费开放工作，联合市羽毛球协会、篮球协会、市老年体育协会、市青少年体育俱乐部、轮滑俱乐部等群众体育组织举办2020年内江市青少年羽毛球锦标赛、内江市市中区第十四届“汉安杯”篮球邀请赛、广场健身队迎重阳健身操舞展演等赛事活动，2020年共举办免费低收费系列赛事活动9次。
2.开展国民体质监测，加强全民健身科学指导。一是开展国民体质监测，今年对社区居民、贫困户、中老年人、健身爱好者等人群开展国民体质监测4次约200余人，对他们体质的健康状况进行客观评价，指导其科学地参加体育锻炼，不断提高身体素质。同时通过抽样测定，获得国民体质指标的第一手数据资料。充实完善国民体质监测系统和数据库，有利于系统的监测我市国民体质变化规律、科学的指导国民进行健身锻炼；二是为加强培育和管理社会体育指导员的人才队伍，按照国家体育总局《社会体育指导员技术等级制度》及有关文件规定，今年11月举办了内江市2020年二级社会体育指导员培训班，开设了健身气功、游泳、足球三个健身技能项目培训，全市参加培训117人，通过培训考核合格人数117人，培训合格率达到100%。
3.认真抓好业余训练，积极备战省运会。一是严格管理，加强对项目教练员、运动员的出勤管理，增强教练员工作实效性；二是实战训练，通过参加年度锦标赛，发现队伍短板，有针对性制定和调整训练计划，积极备战省十四运会；三是加强沟通，积极主动与家长沟通交流，及时了解队员及家长的需求，保证运动员训练工作正常开展。中心速度轮滑队参加2020年四川省青少年速度轮滑锦标赛荣获六金三银三铜的优异成绩，并获得“体育道德风尚奖”，金牌数位列全省第二位。轮滑冰球队参加2020年四川省青少年轮滑冰球锦标赛，获得混合甲组第三名。全年中心6个承训项目共13名运动员入选省队参加集训。
4.强化消防安全检查，推进体育场馆维修保养。一是加强了体育场馆及各门面的消防巡查工作，并做好了巡查记录。强化了水电日常管理和日常维修维护，并对用水管道、电线、电路、配电房、消防设备、广播室等设备进了定期检查和维修维护工作。按照上级关于消防安全文件精神，结合中心实际情况，制定了消防安全制度、消防安全操作规范、灭火和应急疏散预案。2020年全年未发生消防和安全事故；二是加强了体育场馆保养工作，由于场馆年久失修，体育场和体育馆部分墙面水泥脱落，为保障群众健身安全和活动的顺利进行，及时发现并修补了两个大面积水泥脱落的墙体。今年对公共卫生间进行了升级维修，并安装了残疾人卫生间和安全通道等公共设施，极大方便了锻炼群众。全年开展对重点部位安全大检查4次，整改排除安全隐患5项。三是完成了梅家山体育场、训练馆维修改造项目的立项、申报和入项目储备库工作，为体育场馆改造升级提供了有力保障。
5.新体育中心建设项目。内江市体育中心项目，克服新冠疫情，雨季等诸多影响施工因素，积极复工复产，加紧施工，于2020年12月底总体竣工，项目累计完成投资约8.37亿元，总建筑面积16.08万平方米，目前已进入验收阶段。
（三）迎难而上主动作为，坚守疫情防控最前沿
1.加强组织领导，落实保障措施。根据疫情防控要求和中心具体情况成立了疫情防控小组，制定了内江市梅家山体育场馆疫情防控方案并进行公示，对举办承办的各级各类赛事活动按相关要求制定疫情防控方案并向相关部门报备。在中心预算较为紧张的情况下采购笔记本电脑3台、身份证录入器3台用于疫情防控对人员进出场馆信息登记，采购体温枪6把、酒精、消毒液和口罩等防护用品若干用于场馆消毒和工作人员防护，为场馆的疫情防控工作提供有效的保障。
2.强化志愿服务，深入社区疫情防控。疫情发生以来积极组织党员志愿者到蟠龙社区值守20天近100余人次，上南街社区体育局家属区值守30天近200人次，梅家山体育场馆自4月中旬恢复开放以来安排工作人员值勤达260班次。
3.坚持科学有序防控，严格管理限制。对场馆接待人数做了严格的限制，入场人员进行“一进一测一登记”制度，规范运动方式减少身体近距离接触，在场馆规定区域设施隔离区，对进入场馆的人员进行分流，避免人员集聚，自疫情发生以来内江市体育中心所属场馆安全举办承办各级各类赛事活动70余场、接待人次80万余人次。
4.深入开展清洁消杀，筑牢防控防线。体育场馆每天开放前后均进行1次整体性消毒工作，对易接触的设施和器械进行经常性消毒，每周对所属体育场馆及办公区进行2次卫生大扫除。
5.加强疫情防控宣传，提高群众防控意识。积极配合社区做好入户走访、深入排查等联防联控工作和群众宣传引导工作。通过LED显示屏每天不间断滚动播放新冠肺炎防控标语及宣传视频20余条，同时向市民发放预防新冠肺炎的宣传资料200余份。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计827.68万元，与2019年相比增加337.42万元，增长68.82%，增长的主要原因：本年增加省级体彩公益金300万元。
2020支出总计827.68万元，与2019年相比，增加337.42万元，增长68.82%。增长的主要原因：本年增加省级体彩公益金300万元。用于梅家山体育场维修。
二、收入决算情况说明
2020年单位收入合计827.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.74万元，占56.03%；政府性基金预算财政拨款收入330万元，占43.97%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年单位支出合计467.21万元，其中：基本支出450.27万元，占96.37%；项目支出16.94万元，占0.63%，上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计827.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加337.41万元，增长68.82%。变动原因主要是省体育局下达2020年300万元体彩公益金。
2020年财政拨款支出总计827.68万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加337.41万元，增长68.82%。变动原因主要是省体育局下达2020年300万元体彩公益金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出827.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加337.41万元，增长68.82%。增长的主要原因：本年省级财政下达300万元体育场维修资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出450.27万元，主要用于以下方面:教育支出1.5万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出357.99万元，占79.51%；社会保障和就业支出38.63万元，占8.58%；卫生健康支出24.59万元，占5.46%；住房保障支出27.57万元，占6.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为450.27万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。主要用于单位职工、教练员培训支出。
2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。主要用于单位退休职工报刊杂志费用支出。
3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为357.93万元，完成预算100%。主要用于单位职工工资、公用经费等支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%。主要用于单位退休职工开展活动。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.98万元，完成预算100%。主要用于单位职工缴纳养老保险费用。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.46万元，完成预算100%。主要用于单位职工职业年金单位部分缴款。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。主要用于单位职工补充医疗保险缴费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.56万元，完成预算100%。主要用于单位职工住房公积金单位匹配部分缴款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出450.27万元，其中：人员经费378.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算64.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占64.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。2020年单位没有因公出国（境）活动预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。2020年单位没有更新购置公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.25 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元。
4. 公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，没有超过当年预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款支出330万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，单位行政运行支出0.06万元，主要用于单位退休职工购买书报支出，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年度，单位没有政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年完成指标良好，整体完成率较高。2020年本单位无专款项目支出，故未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
2020年本单位无专项预算项目。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《内江市体育中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：指教育管理事务、普通教育（含学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育和其他普通教育支出）、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出。
8.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休费、其他生活救助等。
9.医疗卫生与计划生育支出:指公共卫生、医疗保障等支出。
10.住房保障支出：指住房改革支出即住房公积金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
内江体育中心2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位（单位）概况
（一）机构组成。
本单位为全额正科级事业单位，按照规定，无内设机构。
（二）机构职能。
1、受体育行政主管部门委托，依法对全市的公共体育场、馆及设施进行监督、管理工作；
2、管理好、利用好、维护好市梅家山体育场、馆和其它体育设施；
3、本着体育场、馆面向社会开放的原则，满足广大群众日益增长的体育健身需求；
4、为市区中、小学校提供教学和运动会场地；
5、为内江市业余训练的项目提供场所，承办各级各类体育竞赛，为全市的大型经济、政治活动提供场所；
6、开展全市青少年体育俱乐部的各项工作，对广大群众的健身进行科学指导；
7、对全市市民的体质进行监测，定期向全市人民公布内江市市民的体质健康状况；
8、对全市的社会体育指导员进行业务培训、指导及管理。
（三）人员概况。
截止2020年12月31日，单位共有在职职工23人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年单位收入合计827.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.74万元，占56.03%；政府性基金预算财政拨款收入330万元，占39.87%；年初财政拨款结转和结余33.94万元，占4.10%。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年单位支出合计467.21万元，其中：基本支出450.27万元，占96.37%；项目支出16.94万元，占0.63%，上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算管理实施条例》及内江市财政局下达的预算管理办法编制预算，并本着厉行节约、量入为出、收支平衡的原则，保证人员支出、公用经费严格按照财政要求定额编制，并严格控制“三公”经费。本单位总体上按照年初下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况很好，具体情况如下：
1、预决算编制情况：
本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算管理实施条例》及内江市财政局下达的预算管理办法编制预算，并本着厉行节约、量入为出、收支平衡的原则，保证人员支出、公用经费严格按照财政要求定额编制，并严格控制“三公”经费。专项类项目按要求填报绩效目标申报表，项目资金严格按照规定用途使用。
2、预算执行管理情况：
本单位总体上按照年初下达的预算指标来安排单位各项工作，预算执行情况很好，按进度安排资金计划，在中期评估中完成得很好，各项指标基本按时完成，预算执行情况总体良好。
2020年市体育中心整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
16 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
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|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
（二）结果应用情况。
1、部门职责履行情况
（1）场馆工作开展
本单位在内江市市委、市政府的关怀下，在市体育局的领导下，勤奋工作，开拓进取，不断创新，兼顾疫情防控和场馆开放、面低开工作，圆满完成各项目标任务。
（2）厉行节约情况
本单位严格执行中央八项规定和地方十项规定，厉行节约，量入为出，2020年因公出国（境）费用0元、会议费0元、公务接待费0.25万元，切实做到了三公经费压减，完成了厉行节约的工作要求。
2、项目绩效评价情况：
本单位严格按项目资金用途使用资金，加快资金的使用进度，严格遵守《采购法》、《预算法》等法律、法规，取得良好成绩。
3、绩效目标完成情况：
2020年本单位严肃财经纪律，强化单位内控制度，严格执行预算项目、预算内容，量力而行，量入为出，圆满完成2020年预算，保障单位的正常运行，圆满完成各项目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：本单位2020年部门整体支出预算已圆满完成，做到了合理合法使用财政资金，从厉行节约、量入为出的角度完成了执行进度。
（二）存在问题：部分项目资金年底12月份下达，当年无法使用，形成返还，不利于第二年资金使用。
（三）改进建议：建议上级或本级项目资金尽量在年初预算时一并下达，尽量给单位预留足够实施时间。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
相关附件：
