内江市体育局
内江市体育局
2020年度
四川省内江市体育局
单位决算
目录
公开时间：2021年9月23日
第一部分 单位概况
一、职能简介………………………………………………2
二、2020年重点工作完成情况………………………………3
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………………………9
三、支出决算情况说明…………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………18
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………17
第三部分 名词解释……………………………………………………20
第四部分 附件
附件1 内江市体育局2020年单位整体支出绩效评价报告…………24
附件2 内江市体育局2020年绩效评价报告…………………………27
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（市、区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。
（1）发挥行业优势助力疫情防控。联合市直机关工委、市总工会等相关部门下发文件推广第九套广播体操，为市级部门集中办公区安装广播操专用播放设备，协调市广播电视台每天定时播放第九套广播体操教学音视频；在大内江APP开设“居家健身·甜城抗疫”专栏，并利用“内江体育510”公众微信号等新媒体定期向市民推送居家健身系列教程27期，受益人群近百万人；组织开展居家健身视频网络评选活动，共有231个作品参与投票环节，累计投票数51313，点击率567043次。
（2）规范有序开展赛事活动。一是因疫情原因延迟举办2020年中国·内江第十一届大千龙舟经贸文化节、2020年内江国际半程马拉松等重大赛事活动。二是疫情得到有效控制后，结合疫情防控工作要求，及时下发《内江市体育健身场所开放指导意见》（内体发〔2020〕20号），恢复了部分非身体接触、人群不聚集、不跨区域的体育赛事和健身活动；积极承办2020年全国藤球锦标赛等5项省级及以上赛事；组队参加四川省第二届农民工运动会，获优秀组织奖；举办内江市第四届乡镇（街道）老年人运动会等市级赛事33场次；开展“周末快乐体育”活动等175场次。
（3）不断加强体育健身指导。一是提供体育场馆免费低收费开放服务，1-12月，全市体育场馆接待群众达205.05万人次。二是完善体育社会服务，开展健身知识巡讲4次、巡展3次，健身技能培训400人次，国民体质监测2次，被测试人员1150人。三是提高健身队伍素质，举办了内江市2020年二级社会体育指导员培训班，组织70余名裁判参加专业培训，选派12名社体指导员参加省级以上的专业技术培训。
（4）体育基础设施不断完善。内江市体育中心项目，努力克服疫情影响复工复产，已完成主体工程建设。2020年新建村级农健工程448个，截至目前累计建成1805个，全市1680个行政村实现了全覆盖，全面超额完成“十三五”建设目标任务。
2.着力提升竞技体育综合实力。
（1）全力备战省十四运会。一是完成省十四运会的项目设置和布局工作。按照“整合资源、协调发展、突出重点、优化结构”的原则，共布局了省十四运会参赛项目24个。经市第七届人民政府第105次常务会议审议通过，印发《内江市参加四川省第十四届运动会（青少年组）备战方案》，明确相关承训单位及职能职责。二是抓实业余训练工作。按照《国家高水平体育后备人才基地实施细则》各项要求，抓实抓细“选材、训练、管理、参赛、输送”工作。2020年新增注册运动员659人，本周期累计注册运动员2116人；积极争取到省体育局体育助学金名额185个；疫情期间创新方式坚持训练，确保备战工作正常开展。三是参加2020年四川省青少年锦标赛。共派出36名领队、64名教练员、383名运动员，参加了21个大项（含自行车项目）的比赛，共获得金牌32枚、银牌20枚、铜牌32枚，奖牌总数84枚，金牌奖牌总数名列全省前茅。
（2）做好输送跟踪服务。通过加强协调联系、整合资源、提高运动员生活补助等稳定队伍。目前内江籍运动员在国家集训队3人，在省、市及解放军优秀运动队集训、代训运动员共有118人，其中本届省运会适龄运动员95人。
（3）强化主阵地建设。资中县青少年体育运动学校发挥足球项目特色优势，成功创建为四川省女子足球后备人才基地。加快内江市青少年足球训练中心建设，通过加强对各布点校、精英球队的指导提高全市足球竞技水平。
3.着力增强体育产业发展动力。
（1）扎实做好体彩协管工作。通过加强宣传、体彩销售网点形象、统筹抓好疫情防控和复工复产等措施，2020年，我市共有体彩销售网点236个，全年销售体育彩票1.94亿元，销量同比增长率列全省第2位，为国家筹集体彩公益金5111万元；市场份额占有率44.74%,比去年增长7.2%。
（2）抓好体育市场监管。重点开展了经营性游泳池的督查。一是加大摸底排查力度，做到心中有数；二是加大法律宣传力度，做到全面覆盖；三是加大安全检查力度，做到防范到位；四是强化执法力度，做到安全隐患零容忍。五是强化责任追究，做到责任到人。通过有效的监管，全市经营游泳场所安全、有序的运营，全年未发生安全责任事故。
（3）做好“放管服”，提升行政效能。规范审批流程和行政执法行为，加强行政执法队伍建设；监督好县（市、区）体育执法工作认真开展了“放管服”“证照分离”工作等。
4.着力融入区域协同发展建设。
（1）推进川南经济区一体化发展。通过推进体育健身组织的融合发展、共享体育场馆设施、联合举办赛事活动、共建志愿者服务体系、构建体育文化宣传大格局、共享体育网络平台等，积极推进体育公共服务一体化。
（2）融入成渝地区双城经济圈建设。与重庆市荣昌区体育局签订体育事业发展合作协议，发挥各自特色优势，共同补短板、强弱项，携手打造区域体育新高地。
（3）推进内自同城化建设。按照《内自同城化发展体育合作协议》，通过举办游泳对抗赛、幼儿体育师资培训班、女足U9、U10年龄组对抗赛，召开体育产业融合发展座谈会等，加强体育交流合作。
5.着力发展足球事业。一是全市“十三五”共建成足球场地55片，任务完成率103.77%，在全省率先完成。二是威远县2020年成功申报全国社会足球场地设施建设第二批重点推进城市。三是中国·连界法兰克福国际足球培训学校正式落户威远县连界镇，成为我省首个国际足球培训学校。四是国家南方·连界足球竞训基地成功入驻连界。五是连界足球竞训基地建设稳步推进。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2824.04万元，与2019年相比增长685.51万元，增长32.06%，主要变动原因是单位专项项目的增加。
2020年度支出总计2824.04万元，与2019年相比增长685.51万元，增长32.06%，主要变动原因是单位专项项目的增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2261.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.20万元，占19.69%；政府性基金预算财政拨款收入1813.99万元，占80.22%；其他收入2万元，占0.09%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2688.19万元，其中：基本支出365.98万元，占13.61%；项目支出2322.21万元，占86.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计445.20万元，与2019年相比，财政拨款收入减少354.46万元，下降44.33%。主要变动原因是财政经费压缩。
2020年财政拨款支出总计473.51万元，与2019年相比，财政拨款收入减少328.15万元，下降40.94%。主要变动原因是财政经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出445.20万元，占本年支出合计的19.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少354.46万元，下降44.33%。主要变动原因是财政经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出470.12万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出1.22万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出410.33万元，占87.28%；社会保障和就业支出（类）支出26.19万元，占5.57%；卫生健康支出（类）支出14.19万元，占3.02%；住房保障支出（类）支出18.19万元，占3.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（预算数为调整预算数）
2020年一般公共预算支出决算数为470.12万元，完成预算99.28%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为306.18万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.30万元，完成预算69.90%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记部分费用在2021年报销。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为46.24万元，完成预算95.85%，决算数小于预算数的主要原因是运动员退训不予发放助学金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.01万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出470.12万元，其中：
人员经费318.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.30万元，完成预算99.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照相关规定据实安排支出后的正常结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算5.30万元，较2019年减少1.71万元，下降24.39%，原因是疫情原因部分活动未开展以及单位厉行节约;其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万元，占82.45%；公务接待费支出决算0.93万元，占17.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.65万元，下降27.41%。主要原因是疫情原因，部分活动未开展。
其中：公务用车购置支出0万元。较2019年增加0万元，增长0%。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出4.37万元，较2019年减少1.65万元，下降27.41%。主要原因是疫情原因，部分活动未开展，主要用于运动会备战比赛、社会体育、青少年体育、体育产业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.93万元，完成预算95.88%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降6.06%。主要原因是根据实际工作需要。其中：
国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：武术世界锦标赛冠军龙娇尔到我局汇报协调相关工作，接待人数2人，接待费用0.03万元；四川省体育局、四川省体育彩票管理中心到我市调研工作，接待人数6人，接待费用0.17万元；重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会到我市洽谈龙舟节及体育工作交流合作相关事宜，接待人数5人，接待费用0.1万元；四川省体育彩票管理中心到我市指导体彩工作，接待人数6人，接待费用0.13万元；四川省体育局、四川省发改委对我市“十三五”社会足球场地设施建设指导目标完成情况自查自纠和验收情况进行调研指导，接待人数5人，接待费用0.1万元；江西省宜春市教育体育局到我市学习考察社会足球场地设施建设营运管理经验和做法工作，接待人数12人，接待费用0.15万元；四川省体育局开展“十四五”规划调研工作，接待人数8人，接待费用0.11万元；金华市亚筹办到我市观摩全国藤球锦标赛，接待人数9人，接待费用0.14万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2216.07万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，内江市体育局机关运行经费支出47.42万元，比2019年增加5.64万元，增长13.50%。主要原因是主要原因是物价增长变化以及单位业务增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，内江市体育局政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元。主要用于内江市体育局开展竞技体育；统筹全市群众体育发展、推行全民健身计划；指导和推进青少年体育工作，培养体育后备人才等工作。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，内江市体育局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于内江市体育局工作开展日常使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款”收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 反映业余体校和全民健身等体育活动方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 除上述项目以外其他用于体育活动方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
20.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保障缴费支出。
21.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映公务员医疗保险补助缴费支出。
22.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保障缴费支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
内江市体育局2020年单位
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
内江市体育局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（市、区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。
（三）人员概况。
截止2020年12月31日，本单位共有在职人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年本单位收入合计2824.04万元，其中：一般公共预算445.20万元、政府性基金预算财政拨款1813.99万元、其他收入2万元、年初结转结余562.85万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年本单位支出合计2824.04万元，其中：本年支出2688.19万元，年末结转和结余135.85万元。在本年支出中，基本支出365.98万元（包括人员支出318.55万元、公用经费47.42万元），项目支出2322.21万元。按功能分类看，教育支出1.22万元、文化旅游体育与传媒支出412.33万元、社会保障和就业支出26.19万元、卫生健康支出14.19万元、住房保障支出18.19万元、其他支出816.07万元、抗疫特别国债安排的支出1400万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
四、评价结论及建议
无
附件2
内江市体育局2020年绩效评价报告
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分 附表
相关附件：
