目录

 

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………2                             

二、机构设置……………………………………………………………7

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………19

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………19

第三部分 名词解释…………………………………………………………24

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………………28

附件2……………………………………………………………………33

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（市、区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委有关决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持党建引领，聚焦“体育先锋、健康内江”党建品牌建设，着力锻造“五型”党组织，推动党建、业务工作质量“双提升”。

2.聚焦服务民生，完善体育公共服务体系。

一是丰富体育赛事活动，搭建健身平台。在做好疫情防控和确保赛事安全的前提下，积极承办高水平体育赛事活动，全年承办省级及以上赛事9次，举办市级赛事33次，开展“周末快乐体育”活动486场次，圆满完成2021年内江市第十一届大千龙舟经贸文化节各项筹备工作，参加省级群众赛事取得优异成绩。

二建好用好体育场地设施，提供健身场所指导。全市7个公共体育场馆全部向社会开放，开放人次约224.2万人次，开展健身知识、健身技能培训、国民体质监测，为市民提供科学健身指导。体育场馆设施不断加强，内江市体育中心竣工投入使用；国家南方·连界足球竞训基地一期工程全部完成，建成足球场25片；市新体育场在内江师范学院新校区采取校地共建的形式已开工建设；全市人均体育场地面积新一轮核查结果1.89平方米。

3.聚焦人才培养，体教融合持续深入。

一是全力备战省十四运会。扎实做好选材、训练、管理、参赛、输送“五环节”工作，参赛适龄运动员注册总人数达2545人，在省、市、解放军优秀运动队集训代训156人，6名运动员在国家集训队参训，参加年度锦标赛共获得奖牌96.5枚，其中金牌38枚、银牌34枚、铜牌24.5枚。

二是体教融合走深走实。与市教育局联合举办全市小学生“萌芽杯”田径、篮球比赛，中小学生足球联赛，开展中考体考测试，举办全市E级足球教练员培训班3期，安置110名运动员读书升学，积极创建全国足球重点城市，体教融合形成合力。

三是倾力申办省十五运会。在市委、市政府高度重视和市级相关部门及单位大力支持下，向省体育局报送了《内江市人民政府关于申办四川省第十五届运动会的请示》和申办工作宣传片，目前申办省十五运会迎检工作正在有序推进。

四是加强对外交流合作。成立法兰克福（四川）足球青训中心，引进成熟的德国青训体系，专业的教练团队，内江足球青训质量和体系进一步得到提升和完善。

4.聚焦产业赋能，着力体育产业融合发展。

一是加强产业统计，准确掌握产业发展现状。完成了全市体育场地统计调查、社会足球场地建设及开放运营情况摸排等，进一步掌握了我市体育产业家底薄、产业结构不优，规模小等问题，为制订我市体育产业发展政策提供基础数据。目前全市人均体育场地面积为1.89平方米。

二是加强服务指导，大力推进体旅融合发展。依托国家南方·连界足球竞训基地、船石湖国际路亚舟钓基地、五指湖氧吧运动中心、穹窿健身步道工程等体育项目的建设，积极协调各方力量，帮助指导川威集团加快体育设施建设，打造船石湖运动休闲度假区，打造体旅融合发展生动样板。

三是加强品牌创建，不断培育壮大体育企业。积极开展体育服务综合体的申报，国家南方·连界足球竞训基地获评四川省第一批四星级体育服务综合体，积极协助川南大草原旅游开发有限公司申报体育旅游示范基地，提升企业核心竞争力，壮大产业规模，提升产业品质，推动体育产业高质量发展。

5.聚焦区域协同，着力融入成渝川南发展。

一是加强与重庆市的交流合作。成功举办“中国体育彩票杯”2021年首届川渝两域无线电测向联合锦标赛等高水平赛事活动5次，开创双城联合办赛新模式。

二是推进内自同城化发展。与自贡市教体局签订《内自体育同城化发展体育大数据发展联盟战略合作协议》，两市联合举办2021年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动（四川站）暨四川省青少年体育关爱夏令营等活动培训。

二、机构设置

内江市体育局二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入内江市体育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、内江市体育局

2、内江市体育中心

3、内江市少年儿童业余体校

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2853.42万元，与2020年相比减少1865.71万元，下降39.54%，主要变动原因是2020年涉及体育中心专项资金1400.00万元。

2021年度支出总计2853.42万元，与2020年相比增长1865.71万元，下降39.54%，主要变动原因是2020年涉及体育中心专项资金1400.00万元。

（图1：收入决算总计变动情况图）

 

 

（图2：支出决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2452.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1945.49万元，占79.34%；政府性基金预算财政拨款收入454.63万元，占18.54%；其他收入52.00万元，占2.12%。

（图3：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2813.16万元，其中：基本支出1701.10万元，占60.47%；项目支出1112.06万元，占39.53%。

（图4：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2767.97万元，与2020年相比，财政拨款收入减少1876.80万元，下降40.41%。主要变动原因是2020年涉及体育中心专项资金1400.00万元。

2021年财政拨款支出总计2767.97万元，与2020年相比，财政拨款收入减少1876.80万元，下降40.41%。主要变动原因是2020年涉及体育中心专项资金1400.00万元。

（图5：财政拨款收入决算总计变动情况）

 

 

 

（图6：财政拨款支出决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1945.63万元，占本年支出合计的69.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少51.23万元，下降2.71%。主要变动原因是单位厉行节约压缩经费。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1945.63万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出7.22万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1584.82万元，占81.45%；社会保障和就业支出（类）支出155.70万元，占8.00%；卫生健康支出（类）支出87.13万元，占4.48%；住房保障支出（类）支出110.76万元，占5.70%。

（图8：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（预算数为调整预算数）

2021年一般公共预算支出决算数为1945.63万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为275.69万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为367.27万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为876.73万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为62.48万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为14.52万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为97.66万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.72万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为20.14万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为63.45万元，完成预算100%。  

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为110.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1701.10万元，其中：

人员经费1508.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费192.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.37万元，完成预算82.49%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照相关规定据实安排、厉行节约支出后的正常结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算5.37万元，较2020年减少0.34万元，下降5.95%，原因是疫情原因部分活动未开展以及单位厉行节约;其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元，占81.19%；公务接待费支出决算1.01万元，占18.81%。具体情况如下：

（图9：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.23%。主要原因是单位按照工作安排的正常开支。

其中：公务用车购置支出0万元。较2020年增加0万元，增长0%。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.36万元，较2020年减少0.01万元，下降0.23%。主要原因是单位按照工作安排的正常开支。主要用于运动会备战比赛、社会体育、青少年体育、体育产业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.01万元，完成预算46.98%。公务接待费支出决算比2020年减少0.33万元，下降24.63%。主要原因是根据实际工作需要。其中：

国内公务接待支出1.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括四川省体育彩票管理中心赴内江调研体彩工作，接待人数7人，接待费用0.07万元；四川省体育局到内江组织开展全省体育行业安全检查工作，接待人数4人，接待费用0.04万元；举办2021年首届川渝两域无线电测向联合锦标赛相关事宜，接待人数10人，接待费用0.14万元；对接承办全国藤球锦标赛相关事宜，接待人数6人，接待费用0.10万元；省体育青少处到内江参加2021年四川省青少年足球锦标赛资格审查及组委会，接待人数2人，接待费用0.03万元；省体育局到内江开展体育基础设施建设、开放运业情况督导调研工作，接待人数8人，接待费用0.13万元；省体育局、省足协到内江参加全省青少年足球锦标赛，接待人数4人，接待费用0.05万元；省体育局、省足协到内江考察承办全省青少年U17足球锦标赛，接待人数4人，接待费用0.04万元；内江市政府、省体育局参加法兰克福足球青训中心成立揭牌仪式，接待人数6人，接待费用0.09万元；国家体育总局、省体育局参加法兰克福足球青训中心成立，接待人数8人，接待费用0.14万元；内江市体育局所属事业单位接待费用0.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出782.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，内江市体育局机关运行经费支出47.42 37.41万元，比2020年减少10.01万元，下降21.11%。主要原因是厉行节约单位经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2021年，内江市体育局政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元。主要用于内江市体育局开展竞技体育；统筹全市群众体育发展、推行全民健身计划；指导和推进青少年体育工作，培养体育后备人才等工作。授予中小企业合同金额9.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，内江市体育局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于内江市体育局工作开展日常使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位绩效目标完成良好，均能按照年初制定的绩效目标执行预算，达到了既定的各项目标任务，较好的落实了内江体育发展各项中长期规划，为推动内江体育事业再上新台阶做出了贡献。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位整体支出绩效达到预期目标，在部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用方面取得了较好的效果。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2021年度部门决算中反映“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.60万元，执行数为128.14万元，完成预算的98.88%，主要原因是根据实际需求，运动员训练伤害治疗经费未使用完。通过项目实施，适应了社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强了运动队伍建设，更好的调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高。发现的主要问题：运动员保障形式过于单一，一次性补助经费较少，不能覆盖所有参训运动员。下一步改进措施：一是建立和完善运动员保障机制；二是积极创造条件，加强运动员的训练保障。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费
预算单位			内江市体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		129.60	执行数:	128.14
	其中-财政拨款:		129.60	其中-财政拨款:	129.60
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	选拔优秀运动员苗子，备战省运会；给省、国家输送优秀运动员；提高运动队伍整体水平。			为优秀运动队培养出优秀体育后备人才。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	涉及参训运动员、教练员人数	300人	320人
	项目完成指标	时效指标	项目持续时间	全年	全年
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障体育后备人才的正常训练和比赛需要	保障体育后备人才的正常训练和比赛需要
	效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	培养大量优秀后备人才	培养大量优秀后备人才
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《内江市体育局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目开展了绩效评价，《业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款”收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 反映业余体校和全民健身等体育活动方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。　

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 除上述项目以外其他用于体育活动方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保障缴费支出。

21.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映公务员医疗保险补助缴费支出。

22.医疗与卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保障缴费支出。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

内江市体育局2021年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内江市体育局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（市、区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。

（三）人员概况。

截止2021年12月31日，本部门行政单位共有在职人员11人，事业单位共有在职人员68人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门收入合计2853.42万元，其中：一般公共预算1945.49万元、政府性基金预算财政拨款454.63万元、其他收入52.00万元、年初结转结余401.30万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本部门支出合计2853.42万元，其中：本年支出2813.16万元，年末结转和结余40.26万元。在本年支出中，基本支出1701.10万元（包括人员支出1508.94万元、公用经费192.16万元），项目支出1112.06万元。按功能分类看，教育支出7.22万元、文化旅游体育与传媒支出1670.27万元、社会保障和就业支出155.70万元、卫生健康支出87.13万元、住房保障支出110.76万元、其他支出782.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

（1）目标制定：

“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”通过项目实施，适应社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，更好的调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高。

（2）目标完成：

2021年本部门共1个项目，设立了绩效目标，绩效目标包含年度总体目标和三级绩效指标。年底各项目基本都按时按质完成了年初的预定绩效目标。

2、预算执行情况

（1）支出控制：

“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目全年预算数129.60万元，执行数为128.14万元，完成预算的98.88%。

（2）执行进度：本部门资金使用严格按照相关进度执行。

（3）完成结果：执行率98.88%。

3、专项预算管理

（1）项目决策:

①程序严密。本部门每个专项的设立都依据相关政策、规划和工作计划进行申报，依据充分，标准适当，集体研究决策。

②规划合理。专项资金支出项目坚持社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一。重点支持促进群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展的工作。

③结果符合。2021年本部门专项资金项目实施完成与规划计划一致，资金分配方向与规划计划支持方向一致，各项目实际完成任务量和效果达到了规划预期。

（2）项目实施:

2021年本部门专项资金严格按照要求实施。

（3）完成结果:

本单位预算完成良好。

（二）结果应用情况。

本单位均按要求在门户网站公开预决算相关报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，本部门整体支出绩效达到预期目标，在部门预算管理、专项预算管理等方面都取得了较好的效果。

（二）存在问题。

绩效目标明确性不充分。

（三）改进建议。

1.加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据。

2.加强专项资金的管理，及时分解专项绩效目标，及时分配下达专项资金。

3.明确项目绩效目标，强化绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

内江市体育局2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章，研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划，监督并实施国家体育锻炼标准，指导、协调县（区）、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作，组织指导开展国民体质监测，监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部，审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设，监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作，制定全市性的体育竞赛计划并组织实施，指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局，监督管理业余体育训练工作，指导青少年运动训练队伍的建设，协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策，指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施，监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位，指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作，发展体育教育，培训教育干部和专业人才，负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。

2、项目立项、资金申报的依据。

本部门每个专项的设立都依据相关政策、规划和工作计划进行申报，依据充分，标准适当，集体研究决策。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

专项资金支出项目坚持社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一。重点支持促进群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展的工作。

4、资金分配的原则及考虑因素。

2021年本部门专项资金所有项目实施完成与规划计划一致，资金分配方向与规划计划支持方向一致，各项目实际完成任务量和效果达到了规划预期。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.60万元，执行数为128.14万元，完成预算的98.88%。通过项目实施，适应了社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强了运动队伍建设，更好的调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报的内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整及时有效。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目，市级资金129.60万元。

 

2．资金到位。

资金到位及时。

3．资金使用。

资金分配科学合理性、使用合规合理。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本部门每个专项的设立都依据相关政策、规划和工作计划进行申报，依据充分，标准适当，集体研究决策。

（二）项目管理情况。

“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”在领导班子的全面指导下，由分管青少年体育工作班子成员分工负责，青少年体育科指导市体校具体执行。

（三）项目监管情况。

    为加强项目管理，促进业余训练工作开展，市体校建立健全运动员训练生活补助和服装费发放管理制度，对发放范围、发放程序、发放标准等进行规范，加强监督检查，对运动员出缺勤情况、发放金额进行公示，对发放落实情况进行抽查核实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年本部门专项资金所有项目实施完成与规划计划一致，资金分配方向与规划计划支持方向一致，各项目实际完成任务量和效果达到了规划预期。

（二）项目效益情况。

“业余体校教练员运动员日常训练资助及训练伤害治疗经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.60万元，执行数为128.14万元，完成预算的98.88%。通过项目实施，适应了社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强了运动队伍建设，更好的调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年本部门共计1个项目，设立了绩效目标，绩效目标包含年度总体目标和三级绩效指标。年底各项目基本都按时按质完成了年初的预定绩效目标。

（二）存在的问题。

绩效目标明确性不充分。

（三）相关建议。

1.加强预算管理，强化预算编制，核实预算编制依据。

2.加强专项资金的管理，及时分解专项绩效目标，及时分配下达专项资金。

3.明确项目绩效目标，强化绩效目标管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表