内江市体育局
内江市体育局
内江市体育中心
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）内江市体育中心职能简介
1.受体育行政主管部门委托，依法对内江市体育中心所辖的公共体育场、馆及设施进行监督、管理工作。
2. 管理好、利用好、维护好市体育中心体育场、馆和其它体育设施。
3. 为市区中、小学校提供教学和运动会场地。
4. 为内江市业余训练的项目提供训练场所，承办各级各类体育竞赛，为全市的大型经济、政治活动提供场所。
5. 对全市的社会体育指导员进行业务培训、指导及管理。
6. 着体育场、馆面向社会“低免开”的原则，满足广大群众体育健身需求。
7. 开展全市青少年体育俱乐部的各项工作，对广大群众的健身进行科学指导，对全市市民的体质进行监测，定期向全市人民公布内江市市民的体质健康状况。
（二）内江市体育中心2021年重点工作
1.进一步加强理论学习，坚定理想信念。持续将加强政治理论学习摆在首要位置，加强理论学习，进一步坚定理想信念，不断用党的政策理论武装头脑、指导工作、推动实践。
2.进一步改进工作作风，在求真务实上下功夫。切实把加强作风建设摆在更加突出的位置。强化进取意识，大力发扬奋发有为的工作作风，确保真抓实干。以严格的工作纪律规范行为，以良好的工作作风推动工作落实。
3.进一步严格组织生活制度，规范党内政治生活。严格落实“三会一课”制度、谈心谈话制度，强化党员的组织观念，着力增强党内政治生活，坚持党员领导干部带头讲党课。
4.进一步加强党员队伍建设。把发展党员后备力量作为党建工作的重要任务，对后备力量的选拔严把政治关，规范发展党员程序。
5.进一步加强党风廉政建设，强化廉洁自律意识。强化党员领导干部廉洁自律意识，提高思想境界，发挥党员干部在廉政建设和作风建设中的表率带头作用。压实主体责任，坚持“一岗双责”。加强单位内控管理，明确细化标准、规范审批程序。
6.进一步抓好新形势下的意识形态工作，筑牢意识形态防线。及时传达学习党中央、省委、市委有关意识形态工作的重要文件精神。加强对管辖内的LED宣传平台的建设与管理，做好梅家山体育场馆的氛围宣传管理工作。
7.进一步抓好疫情防控常态下的场馆开放工作。精准抓好防控措施，严格执行限流规定，严格落实科学佩戴口罩、实名登记、体温检测、“健康码”核验等措施。
8.抓好职工队伍建设。做好年轻后备干部培养，优化部门职能职责，提升管理水平。
9.拓展体育场馆运营多元化，加强与省体育场馆的联系和合作。拓展体育场馆综合运营方式，拟承接商业展览2次，坚持日常消防安全巡查，树立安全管理预防第一的理念。拟组织开展1次体育场馆综合性消防应急疏散演练。
10.进一步抓好体育场馆免低开放，赛事活动承接。2021年体育场馆免低开放至少达到330天，承接承办国家级、省级、市级、等各级各类赛事活动100场次以上，承接体育锻炼和体育活动达100万人次以上。
11.完成梅家山体育场维修改造工作。
12.开展二级社会指导员培训1次，国民体质监测2次，科学健身指导2次。
13.完成省运会6个承训项目的训练、参赛等各项工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2021年内江市体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入442.16万元、事业收入0万元、上年结转330.00万元，收入合计 772.16万元；支出包括：教育支出2.39万元、文化旅游体育与传媒支出350.58万元、社会保障和就业支出37.13万元、卫生健康支出22.90万元、住房保障支出29.12万元、其他支出330.00万元，支出合计772.16万元。市体育中心2021年收支总预算772.16万元。较2020年增加317.93万元，增长69.99%，增长的主要原因是2021年省上下达体彩公益金330万元维修费和免低开资金。
（一）收入预算情况
内江市体育中心2021年收入预算772.16万元，其中：一般公共预算拨款收入442.16万元，占中总收入的57.26%；上年结转为330.00万元，占总收入的42.74%。
（二）支出预算情况
内江市体育中心2021年支出预算772.16万元，其中：基本支出442.16万元，占57.26%%；项目支出330万元，占42.74%。
三、财政拨款收支预算情况说明
内江市体育中心2021年财政拨款收支总预算772.16万元，较2020年增加317.93万元，增长69.99%，增长的主要原因是2021年省上下达体彩公益金330万元维修费和免低开资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入442.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入330 万元；
支出包括：一般公共服务支出教育支出2.39万元、文化旅游体育与传媒支出350.58万元、社会保障和就业支出37.13万元、卫生健康支出22.90万元、住房保障支出29.12元、其他支出330万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市体育中2021年一般公共预算当年拨款 442.16万元，比2020年预算数减少12.07万元。减少的主要原因是职工工资结构发生变化，社保缴费、住房公积金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
内江市体育中心2021年一般公共预算支出预算442.16万元，其中：教育支出2.39万元，占总支出的0.54%；文化旅游体育与传媒支出350.58万元，占总支出的79.29%；社会保障和就业支出37.13万元，占总支出的8.4%；卫生健康支出22.90万元，占总支出的5.18%；住房保障支出29.12万元，占总支出的6.59%。支出合计442.16万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为2.39万元，主要用于单位职工参加培训支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：2021年预算数为0.06万元，主要用于：单位退休职工活动经费支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2021年预算数为350.52万元，主要用于：单位职工工资、运行费用等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为25.48万元，主要用于：单位职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为0.19万元，主要用于：主要退休人员报刊费支出。
6.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为20.14万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
6.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为2.8万元，主要用于：单位职工补充医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为29.12万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
内江市体育中心2021年一般公共预算基本支出442.16万元，其中：人员经费253.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费188.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市体育中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.39万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费0.39 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（一）2021年内江市体育中心没有因公出国（境）经费预算。
（二）2021年内江市体育中心公务接待费预算0.39万元，与2021年预算相比较持平。
（三）2021年内江市体育中心没有公务用车购置及运行维护费预算。
单位现有公务用车0 辆。
2021年安排公务用车运行维护费0 万元，用于0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位场馆管理及业训等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年内江市体育中心没有基金预算安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年内江市体育中心没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，内江市体育中心行政运行经费财政拨款预算为0.06万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，内江市体育中心安排政府采购预算 0 万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，内江市体育中心共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
内江市体育中心2021年无购买大型设备等固定资产的情况。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年内江市体育中心编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款442.16万元。
十、名词解释
（根据《2021年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为教育教学业务开展，用于教育单位内部在职人员参加相关教育教学、教研工作外部培训的经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市直教育系统内的离退休人员的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市教育局机关离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.市级单位整体支出绩效目标管理表
表6-1.2022年单位预算项目绩效目标
相关附件：
