内江市体育局

政府信息公开

内江市体育局2022年部门预算编制说明

发布时间:2022-05-06   信息来源:市体育局   【字体:

一、基本职能及主要工作
  (一)内江市体育局职能简介

根据市政府批准的三定方案,内江市体育局的主要职责如下:贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章,研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划,监督并实施国家体育锻炼标准,指导、协调县(区)、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作,组织指导开展国民体质监测,监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部,审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设,监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作,制定全市性的体育竞赛计划并组织实施,指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局,监督管理业余体育训练工作,指导青少年运动训练队伍的建设,协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策,指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施,监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位,指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作,发展体育教育,培训教育干部和专业人才,负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。
  (二)内江市体育局2022年重点工作

1.丰富群众赛事活动。筹备举办好内江市第六届运动会、内江市第九届残疾人运动会、内江市第十一届龙舟赛、内江第二届国际半程马拉松赛等重大赛事活动。

2.提升竞技体育实力。全力备战、参加四川省第十四届运动会,力争取得优异成绩。做好四川省第十五届运动申办迎检等工作。

3.加强基础设施建设。制定内江市全民健身场地设施建设补短板计划,指导统筹各县(市、区)推进全民健身中心、国民体质监测中心、社区多功能运动场、体育公园等场地设施建设。指导配合内江建工集团做好内江市体育中心项目运营和内江市体育场建设工作。

4.发展壮大体育产业。发展体育彩票产业链、体育竞赛产业链、体育服务产业链、体育品牌产业链。发挥好国家南方·连界足球竞训基地体育聚合效益,进一步加强与法兰克福(四川)足球青训中心合作,完善全市足球青训体系建设,打造青少年足球运动品牌;活用运动休闲品牌,推进市中区永安镇尚腾新村运动休闲基地建设;打造特色地标品牌,深入推进“一中心、三基地、六园区”建设,带动体育旅游、体育表演、体育健身、体育会展等“体育+N”行业联动发展。
  二、部门预算单位构成
    内江市局下属二级预算单位2个,事业单位2个,其他事业单位0个。主要包括:内江市体育中心、内江市少年儿童业余体校。  
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市体育局2022年收支总预算1674.13万元。
  (一)收入预算情况
  内江市体育局2022年收入预算1674.13万元,其中:一般公共预算拨款收入1674.13,占100%。。
  (二)支出预算情况
  内江市体育局2022年支出预算1674.13万元,其中:基本支出1544.53万元,占92.3%;项目支出129.60万元,占7.7%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市体育局2022年财政拨款收支总预算1674.13万元,较2021年减499.91万元,主要原因是无上年结转资金以及人员变化和经费的压缩。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1674.13万元;支出包括:育支出8.63万元、文化旅游体育与传媒支出1342.18万元、社会保障和就业支出131.21万元、卫生健康支出84.62万元、住房保障支出107.49万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市体育局2022年一般公共预算当年拨款1674.13万元,比2021年预算数减少61.75万元。主要是人员变化和经费的压缩。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出8.63万元,占0.52%;文化旅游体育与传媒支出1342.18万元,占80.17%;社会保障和就业支出出131.21万元,占7.84%;卫生健康支出84.62万元,占5.05%;住房保障支出107.49万元,占6.42%。

三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为8.63万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位培训支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):2022年预算数为161.27万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2022年预算数为838.11万元,主要用于:内江市体育局本级全民健身活动经费及内江市少年儿童业余体校的日常运转和本单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2022年预算数为13.91万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位离退休人员经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为92.12万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的养老保险经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为24.52万元,主要用于:内江市体育局及所属事业单位职业年金经费支出。

7.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为13.66万元,主要用于:内江市体育局本级医疗保障缴费支出。

8.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为10.48万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位公务员医疗保险补助缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为107.49万元,主要用于:内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的住房公积金支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2022年预算数为0.66万元,主要用于:内江市少年儿童业余体校除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

11.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为60.48万元,主要用于:内江市少年儿童业余体校、内江市体育中心基本医疗保险缴费。

12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2022年预算数为342.80万元,主要用于:内江市体育中心人员经费、体育场馆建设及维护等方面支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市体育局2022年一般公共预算基本支出1544.53万元,其中:

人员经费914.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费630.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市体育局2022“三公”经费财政拨款预算数5.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.25万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
  (一)因公出国(境)经费较2021年预算增长(减少)0%。根据我局2022年管理工作实际需要,无境外培训、学习交流、访问等。2022年拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2021年预算减少1.75%。2022年公务接待费计划主要用于备战和参加运动会、承办和参加体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作发生的接待支出。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少0%。2022年公务用车购置及运行维护费计划主要用于备战和参加运动会、承办和参加体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作发生的车辆相关支出。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2021年未安排公务用车购置费。
  2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障主要保障内江市体育局日常工作、群众体育、青少年体育、体育产业等工作的开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江市体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市体育局2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2022年,内江市体育局下属0家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为112.01万元,比2021年预算减少11.87万元,降低9.58%。主要原因是经费压缩,缩减开支。
  (二)政府采购情况
  2022年,内江市体育局安排政府采购预算3.6万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2021年底,内江市体育局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,其中其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

内江市体育局2022年无购买大型设备等固定资产的情况。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2022内江市体育局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1674.13万元。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年安排的财政预算收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指用于内江市体育局正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。
  4.项目支出:指内江市体育局用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项事务工作经费支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 主要反映内江市体育局干部及教练员等的培训相关支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 主要反映内江市体育局本级正常运转的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 主要反映内江市体育局业余训练工作及参赛的相关支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 主要反映内江市体育局本级的全民健身活动经费及内江市少年儿童业余体校的人员经费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 主要反映内江市体育局本级离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的养老保险经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位缴纳的职业年金经费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 主要反映内江市体育局本级基本医疗保障缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位公务员医疗保险补助缴费支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要反映内江市体育局本级及所属事业单位住房公积金缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 主要反映内江市体育局所属事业单位退休人员的经费支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 主要反映内江市体育局所属少儿体校除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要反映内江市体育局所属事业单位的基本医疗保险缴费支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映内江市体育局所属体育中心人员经费、体育场馆建设及维护等方面的支出。 

    19.“三公”经费:纳入内江市体育局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。