政府信息公开

     一、基本职能及主要工作

　　（一）内江市少年儿童业余体校职能简介

内江市少年儿童业余体校是九年义务教育阶段培养少年儿童体育专项运动技能的体育特色学校，全面贯彻党的教育方针和奥运争光计划。主要职责是：1.负责为培养、输送全市体育后备人才提供技术支撑和服务保障。2.负责拟定内江市少年儿童业余体校中长期规划及年度计划，抓好组织实施和落实工作。3.负责选材、训练、参赛、输送及管理工作。4.负责赛风赛纪和反兴奋剂的教育及预防工作。5.完成内江市体育局交办的其他任务。 

（二）内江市少年儿童业余体校2023年重点工作

1.认真抓好党建及党风廉政建设工作。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，抓好党风廉政建设，增强党组织政治功能和组织功能，为加快建设体育强市、成渝发展主轴产业强市和区域物流枢纽，奋力谱写中国式现代化内江实践新篇章贡献力量。

2.认真抓好意识形态及网络意识形态工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢掌握意识形态及网络意识形态工作主动权和领导权，把握正确政治方向，培育践行社会主义核心价值观，弘扬传承内江体育精神，为内江市青少年竞技体育健康稳步发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

3.认真推进内江市青少年活动中心提升改造项目。在体育局领导下，积极落实项目各项工作，及时完成青体中心提升改造，全面改善青训条件。

4.以省十五届运动会运动员选材组队工作为重点，做好运动员注册、训练、参赛、输送及训练安全保障等工作。制定备战方案，明确目标任务和办法，抓实、抓细各环节工作。

5.加强教职工及学生运动员的安全教育及培训工作，确保安全生产。

6.强化学生运动员思想教育，增强行为规范引导，培养社会有用人才。

7.协调做好我校输送运动员参加国际国内大赛后勤保障服务工作，争取有更多优秀运动员参加并取得优异成绩。

8.协调做好运动员读书升学工作，积极探索化解学训矛盾的方法。

二、机构设置

内江市少年儿童业余体校为内江市体育局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位。主要内设4个工作组，为行政管理工作组、训练管理工作组、学生管理工作组、后勤管理工作组。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，内江市少年儿童业余体校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入（单位代管资金收入）；支出包括：一般公共预算支出和单位资金支出。内江市少年儿童业余体校2023年收支总预算1151.98万元，比2022年收支增加176.29万元，主要原因是2023年将单位代管资金预计收入列入其他收入预算总额以及单位缴纳在职职工机关事业保险支出增加。

（一）收入预算情况

内江市少年儿童业余体校2023年收入预算1151.98万元，其中：一般公共预算收入1071.98万元，占比93.06%，单位资金收入80万元，占比6.94%。

（二）支出预算情况

内江市少年儿童业余体校2023年支出预算1151.98万元，其中：基本支出942.38万元，占 81.81 %；项目支出209.60万元，占  18.19%（其中包括预计单位代管资金支出80万元）。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江市少年儿童业余体校2023年财政拨款收支总预算1071.98  万元，较2022年增加96.29万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出及2023年退休人员职业年金缴费支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1071.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共预算支出1071.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市少年儿童业余体校2023年一般公共预算当年拨款 1071.98万元，比2021年预算数增加96.29万元。主要是机关事业单位养老保险缴费支出及2023年退休人员职业年金缴费支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出834.41万元（单位代管资金收入未计入），占77.84%；社会保障和就业支出122.70万元，占11.44%；卫生健康支出51.23万元，占4.78%；住房保障支出63.64万元，占5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2023年预算数为834.41万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数0.47万元，主要用于离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数81.38万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数40.19万元，主要用于内江市少年儿童业余体校单位缴纳的职业年金经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 2023年预算数0.66万元，主要用于内江市少年儿童业余体校遗属生活补助支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数45.47万元，主要用于内江市少年儿童业余体校基本医疗保障缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数5.76万元，主要用于内江市少年儿童业余体校单位公务员医疗保险补助缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数63.64万元，主要用于内江市少年儿童业余体校单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江市少年儿童业余体校2023年一般公共预算基本支出942.38万元，其中：

人员经费856.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江市少年儿童业余体校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，比2022年减少0.46万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长0 %。

（二）公务接待费0.5万元，较2022年预算减少47.92%，原因是厉行节约，减少公务接待支出。计划用于备战和参加运动会、体育训练、体育交流合作等公务接待支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2022年预算增长0%。单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车购置0万元。2022年未安排公务车购置。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障（介绍需要用到公务车的主要工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江市少年儿童业余体校2023 年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0万元，比 2022 年预算数增加0   万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江市少年儿童业余体校2023年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，内江市少年儿童业余体校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。 

（二）政府采购情况

2023年，内江市少年儿童业余体校安排政府采购预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，内江市少年儿童业余体校共有车辆 0辆。

2022年未购买大型设备等固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江市少年儿童业余体校编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1071.98万元。内江市少年儿童业余体校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算129.6万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算129.6万元。

十一、名词解释

（根据《2022年政府收支分类科目》及各单位实际情况对各收支科目名称进行解释。）

业余体校部门预算公开报表（部门公开）
    单位部门预算项目绩效目标表